裝飾工程公司物資采購管理制度-資料下載頁
2024-12-15 20:47本頁面
【導讀】為保證公司物料用品供應及時、正常，規(guī)范采購用品程序，特制定本制度。1．公司固定資產及低值易耗品；2．辦公用品、電腦耗材等用品用具；3．工程部材料用品。行政部經理簽字批準；金額在元以上的，由總經理簽字批準。6．行政部經理按計劃安排實施采購。7．采購員根據輕重緩急完成當月之采購計劃。②確認物品屬應急必須品，經檢查維修，仍不能正常工作。①應急采購部門填寫《請購單》交部門經理核實；3．采購員持已批準之《請購單》盡快采購回物資。3．《請購單》一式3份，庫管兼采購1份，財務部1份，部門1份。第五條本制度自二OO三年一月一日起執(zhí)行。解釋權歸行政部。
【正文】 。 第四條 說明 1．《物資采購計劃 月報表》。一式三份，采購員（行政部） 1份，財務部 1份，部門 1份。 2．《物資庫存數量表》一式三份，行政部經理 1 份，庫存 1 份，財務部 1 份。 3．《請購單》一式 3 份，庫管兼采購 1 份，財務部 1 份，部門 1 份。 第五條 本制度自二 OO三年一月一日起執(zhí)行。解釋權歸行政部。
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