【正文】 要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 13 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性， 由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。 、 質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí) 行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管 理者代表，就是進(jìn)行糾正。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管理控制程序》 4. 《管理評(píng)審控制程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集 、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 年度工程質(zhì)量總結(jié) 考核實(shí)施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來 文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 16 內(nèi)部信息的傳遞 工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在本年度 12 月 20 日前報(bào)送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 b. 報(bào)送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。 工程質(zhì)量信息（年報(bào)） a. 報(bào)送時(shí)間 ：管理評(píng)審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì) 17 量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需 公司協(xié)調(diào)的問題等。 18 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有 關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 19 文件管理制度 對(duì)與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 第五類型：形成文件 的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過程的信息。 文件的編號(hào) 綜合手冊的編號(hào) MD/SC — 20xx 批準(zhǔn)年號(hào) 手冊 明大公司代號(hào) 綜合管理體系程序文件編號(hào) MD/CX— XX— 20xx 批準(zhǔn)年號(hào) 程序編號(hào) 程序文件 明大公司代號(hào) 各部門 /項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年 號(hào) 順序號(hào) 工藝技術(shù)文件代號(hào) 管理文件代號(hào) 明大公司代號(hào) 記錄編號(hào) 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。如： A/0 版、 B/0 版等。 21 文件和資 料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其它需編制的文件由各需要部門 /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 文件的發(fā)放 對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批 后方可進(jìn)行發(fā)放。 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。 外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確 保外來文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí) 施動(dòng)態(tài)管理。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。 對(duì)于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為： MD/JL— XXX— XX 記錄順序號(hào) 綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號(hào) “記錄”拼音縮寫 明大公司代號(hào) 同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格 NO：處填寫）。 編目 記錄 保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。竣工技術(shù)資料應(yīng)長期保存。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 辦公室每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 25 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé) 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，相應(yīng)部門組織實(shí)施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查 培訓(xùn)對(duì)象和 內(nèi)容 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí)，控制程序的運(yùn)用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 特殊工種參加勞動(dòng)部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。 對(duì)本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 28 員工績效考核管理制度 績效考評(píng)（以下簡稱“考評(píng)”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評(píng)定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。 考評(píng)的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 三、 考評(píng)的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下三部分： （ 1）、重要任 務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評(píng)的工作不超過 3 個(gè)，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng)； （ 2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級(jí)進(jìn)行考評(píng)； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。 分值計(jì)算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。 四、考評(píng)的一般程序 29 員工的直接上級(jí)為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人，具 體執(zhí)行考評(píng)程序； 員工對(duì)“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)不計(jì)入總分； 直接上級(jí)一般為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人； 考評(píng)結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評(píng)溝通； 具體考評(píng)步驟在各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。 六