【正文】 對(duì)于與我公司有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商，工程部應(yīng)在每年 12 月份對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，對(duì)不符合要求的或未能履行合同的供應(yīng)商，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其作為我公 司的合格供應(yīng)商（中間商）的資格，并通知項(xiàng)目部。 供應(yīng)商的管理與復(fù)查 46 工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂物資的供應(yīng)合同，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》的要求，不得抵觸。 科學(xué)管理、合理存放，標(biāo)識(shí)鮮明，材質(zhì)不混，名稱(chēng)正確，成套物品不準(zhǔn)拆套。 現(xiàn)場(chǎng)施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場(chǎng)應(yīng)做混凝土硬化 物資保管要做到“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。 鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。 現(xiàn)場(chǎng)鋼材、管材按不同規(guī)格分類(lèi)掛牌碼放整齊，并加墊木，距地 15cm。按不同材料，不同機(jī)具的要求分別碼放，并掛設(shè)標(biāo)志牌。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主可在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，要安排好驗(yàn)證的方式，但項(xiàng)目部不能將該驗(yàn)證作為物資合格的依據(jù)，仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 采購(gòu)物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證 采購(gòu)物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，材料員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。 訂貨合同：由工程部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應(yīng)由總經(jīng)理審批，應(yīng)注意審批采購(gòu)要求是否充分和適宜。整個(gè)過(guò)程執(zhí)行書(shū)面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢(xún)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)計(jì)劃：材料員根據(jù)工程預(yù)算、施工進(jìn)度計(jì)劃及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范于每月 25 日前編制下月度的物資采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)簽字，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購(gòu)買(mǎi)后由工程部負(fù)責(zé)按計(jì) 劃采購(gòu)，如有其他情況應(yīng)批示意見(jiàn)，采購(gòu)員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。 4．對(duì)有毒有害、易燃易爆、勞動(dòng)防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證 ，對(duì)資金狀況、貯存和運(yùn)輸能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)中間商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)； ：具備縣級(jí)以上工商部門(mén)頒發(fā)的建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)；提供以往的施工業(yè)績(jī)證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。由辦公室對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商記錄》； ，公司應(yīng)對(duì)供貨商的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和技術(shù)鑒定書(shū)進(jìn)行評(píng)價(jià)，還應(yīng)對(duì)供貨商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí) ,還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿(mǎn)足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運(yùn)輸過(guò)程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿(mǎn)足國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。 C 類(lèi)： A、 B 類(lèi)以外的物資 選擇： 由工程部組織對(duì) A、 B 類(lèi)物資供貨商考察評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項(xiàng)目部采購(gòu) A、 B 類(lèi)物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購(gòu)。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)后的 驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論的審批。明確驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失觸犯刑法的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。 —— 未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé)，把驗(yàn)收不合格的 產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。 —— 在簽訂合同過(guò)程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時(shí)）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。 —— 應(yīng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書(shū)面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 先行為后補(bǔ)辦合同審查 或合同授權(quán)程序的。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外簽訂合同給公司造成損失的。 42 —— 其它應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按本制度執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無(wú)誤后付款。 合同業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查 工程 合同、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同等需經(jīng)公司各部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交辦公室加蓋公司合同專(zhuān)用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即 41 由合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)備案。 2技術(shù)性 —— 項(xiàng)目技術(shù)是否真實(shí)、全面、可靠； —— 技術(shù)措施是否完備、可行； —— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善； —— 是否具有可操作性。對(duì)于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng)目部將按照本制度獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。 對(duì)于因經(jīng)辦人的故意、過(guò)失、疏忽等個(gè)人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。在簽訂合同過(guò)程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。 經(jīng)辦人是在簽訂合同過(guò)程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門(mén)，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)報(bào)告合同履行情況。 對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求 的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確 。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)民法通則》 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 三、實(shí)施職責(zé) ； ； 四、工作流程 合同分類(lèi)： 1工程合同：公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)管理； 2工程物資采購(gòu)合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理； 3勞動(dòng)、勞務(wù)合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理； 合同主管部門(mén)職責(zé)： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況； 2領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動(dòng)； 5決定對(duì)合同管理工作中做出顯著成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)； 6決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問(wèn)題。 合同評(píng)審 合同評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，當(dāng)評(píng)審組長(zhǎng)確定具體評(píng)審日期后，由合同評(píng)審組織單位（一般為經(jīng)營(yíng)預(yù)算部）負(fù)責(zé)通知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的記錄 38 工程合同管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司及項(xiàng)目部有關(guān)對(duì)外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動(dòng)控制。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。評(píng)審程序見(jiàn) 條； 合同草案評(píng)審的主要內(nèi)容： —— 準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求 —— 是否正確理解了顧客要求的特點(diǎn) —— 分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵 37 —— 分析格式合同與招標(biāo)文件的差異 —— 是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例要求 —— 是否貫徹了投標(biāo)策略 —— 是否掌握了顧客的投資心理 —— 是否做到了知彼知己 —— 是否與投標(biāo)書(shū)文件一致 合同評(píng)審后由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂，相關(guān)部門(mén)參加。 —— 公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門(mén)主要工程技術(shù)和管理人員的簡(jiǎn)歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)）和資證資料 —— 項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡(jiǎn)歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)）和資證資料 工程部負(fù)責(zé)提供 —— 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾 —— 質(zhì)量管理措施 —— 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— 質(zhì)量保證體系 —— 量管理人員名單及證書(shū) —— 安全目標(biāo)和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護(hù)措施 —— 安全管理 人員資證及特種工種人員資證。 投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部主任審核后進(jìn)行印刷 ,裝訂 ,包封投標(biāo)書(shū) . 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)策劃； 投標(biāo)策劃，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理，按招標(biāo)文件要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件； 投標(biāo)文件由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部主任負(fù)責(zé)審核。 招標(biāo)文件評(píng)審 購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部組織招標(biāo)文件的評(píng)審，主要評(píng)審： —— 準(zhǔn)確理解顧客需求 —— 分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢(xún)答疑內(nèi)容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來(lái)往答疑、通知） —— 審查招標(biāo)文件、合同是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例要求 —— 分析公司履行合同的能力 35 確定投標(biāo)策略 招標(biāo)文件評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投 標(biāo)實(shí)施大體方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，包括： —— 明確工程投標(biāo)意圖 —— 參與投標(biāo)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) —— 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 —— 收集整理報(bào)價(jià)資料 —— 確定投標(biāo)承諾 —— 確定報(bào)價(jià)策略 —— 確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案 —— 確定公關(guān)策略 —— 確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時(shí)間安排等。負(fù)責(zé)在建筑市場(chǎng)、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊(cè)》 2. 《中華人民 共和國(guó)合同法》 3. 《中華人民共和國(guó)建筑法》 4. 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 5. 《合同管理程序》 三、實(shí)施職責(zé) ； 、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。 維護(hù)和修理過(guò)程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理回收，分類(lèi)放入專(zhuān)設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。不具備大修條件的可委托外修。 操 作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時(shí)處理。 施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。 項(xiàng)目部設(shè)備管理部門(mén)每月對(duì)所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備完好、利用情況表》。 施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的操作人 員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 施工單位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源。 c)電焊機(jī)一次接線(xiàn)長(zhǎng)度一般 不超過(guò) 3m，焊把線(xiàn)長(zhǎng)度不超過(guò) 30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線(xiàn)接頭不允許超 3 個(gè)。 焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)） a)電源線(xiàn)、焊接電纜與電焊機(jī)接線(xiàn)處應(yīng)有屏護(hù)罩。 c)電氣裝置和線(xiàn)路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銑床） a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。 c)卷筒上鋼絲 繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)） a)電氣裝置和線(xiàn)路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。 d)電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。 b)離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。 e)儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 c)油箱、油路應(yīng)無(wú)滲漏。 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車(chē)輛 (機(jī)動(dòng)翻斗車(chē)、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車(chē) ) a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。 鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。 7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。 5 電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開(kāi)關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。 3 門(mén)窗電器聯(lián)銷(xiāo)應(yīng)有效可靠。 b)安全裝置： 1 卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。 各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求： 垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車(chē)式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。 e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。 . b)所有設(shè)備保持接地（零）線(xiàn)應(yīng)可靠。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。 c)機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無(wú)泄漏現(xiàn)象 . d)機(jī)容整潔。 對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求： a)連接牢靠，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。 公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。 5．工作程序 施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備 各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí) ,填寫(xiě)“ 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表 ” 需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。 負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》