【導讀】對施工質(zhì)量進行過程控制，保證施工質(zhì)量。本制度的責任部門為技術組，其職責為：負責本制度實施的檢查。務的有關管理要求。5場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；9突發(fā)事件的應急措施；10對違規(guī)事件的報告和處理；11應收集的信息及其傳遞要求；后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批準，批準后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。確認項目施工已具備。開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；1對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；應按項目部規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。整改完成后由檢查人進行驗證。情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關責任人進行相應的處罰。

　　

【正文】 給予獎勵； 6決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經(jīng)濟損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。 39 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí) 行單位 合同一般應具備以下主要條款： 1當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； 2標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責任； 7合同的變更、轉讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。 對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求 的，應當在合同中予以特別明確 。 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責為： 1調(diào)查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性； 4負責建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。 負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。 4．合同簽訂程序 在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負責制，由合同經(jīng)辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。 經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協(xié)商的負責人。 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進行 專業(yè)審查； 40 合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關業(yè)務部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關業(yè)務部門進行會簽審查； 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權，未經(jīng)授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。 合同專業(yè)審查 合 同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟性 —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經(jīng)濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財務是否可行。 2技術性 —— 項目技術是否真實、全面、可靠； —— 技術措施是否完備、可行； —— 技術標準、參數(shù)是否先進完善； —— 是否具有可操作性。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權是否已采取相應的保護或限制措施； —— 有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 合同業(yè)務部門會簽審查 工程 合同、勞務合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進行會簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交辦公室加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即 41 由合同專業(yè)管理部門一份，同時一份副本報財務管理部門備案。 合同管理檔案 合同專業(yè)管理部門應根據(jù)各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括； — — 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。 財務部應嚴格依照合同和合同履行情況，仔細審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更：凡合同標的、數(shù)量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更， 合同變更應由締約雙方另行簽訂補充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應由原審批部門或人員簽字后生效。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 獎勵與處罰 1公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為 500 元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉， 做出顯著成績的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； —— 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失的。 42 —— 其它應給予獎勵的情形。 2公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為 500 元 — 10000 元）： —— 違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。 —— 未經(jīng)授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 —— 先行為后補辦合同審查 或合同授權程序的。 —— 利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 —— 在簽訂合同過程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的。 —— 在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。 —— 結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 未在合同驗收中履行其職責，把驗收不合格的 產(chǎn)品和服務作為合格的產(chǎn)品和服務接收的。 —— 在合同履行中對方違約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的。 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關依法追究刑事責任。 43 材料、構配件、設備管理制度 對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現(xiàn)場管理，對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 適 用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》 《標識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責任領導 本制度的責任領導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結論的審批。 責任部門 本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的 驗證工作；負責組織驗收及現(xiàn)場管理；負責施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 物資分類 A 類：鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品； B 類：砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。 C 類： A、 B 類以外的物資 選擇： 由工程部組織對 A、 B 類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購 A、 B 類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。 C 類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行 44 驗證 。由辦公室對承包商進行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格工程（勞務）承包商記錄》； ，公司應對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價；所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時 ,還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運輸過程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規(guī)定。 3． 在選擇化工材料時 ,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及 使用安全注意事項。 4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關規(guī)定進行驗證 ，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價； ：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。 ：具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足 工程需要的技術工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進度、質(zhì)量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經(jīng)營經(jīng)營預算部； 。 采購信息 采購計劃：材料員根據(jù)工程預算、施工進度計劃及有關標準、規(guī)范于每月 25 日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經(jīng)理核實簽字，報生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計 劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應由總經(jīng)理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經(jīng)理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關記錄。 訂貨合同：由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應由總經(jīng)理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。 45 采購信息內(nèi)容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質(zhì)量管理 體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內(nèi)容。 采購物資、構配件、設備的驗證 采購物資進入現(xiàn)場后，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。 進場物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制工作程序》。 進場物資經(jīng)檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應依據(jù)質(zhì)量標準及合同要求嚴 格檢驗并做好記錄。 當合同有規(guī)定時，業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù)，仍應進行規(guī)定的檢驗和試驗。 建筑材料、構配件、設備的現(xiàn)場管理 現(xiàn)場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標志牌。 水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。 現(xiàn)場鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地 15cm。 現(xiàn)場木材、構件、按不同規(guī)格掛牌碼放 ，底部墊好支牢、排放整齊。 鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。 現(xiàn)場施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化 物資保管要做到“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。 貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設庫。 科學管理、合理存放，標識鮮明，材質(zhì)不混，名稱正確，成套物品不準拆套。 露天庫的物資，按平面布置圖和存放要 求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。 供應商的管理與復查 46 工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。 項目部必須按照供應合同與供應商發(fā)生業(yè)務往來。 對于與我公司有長期業(yè)務往來的供應商，工程部應在每年 12 月份對供應商進行一次復查，對不符合要求的或未能履行合同的供應商，報生產(chǎn)副經(jīng)理批準，取消其作為我公 司的合格供應商（中間商）的資格，并通知項目部。 47 分包方管理制度 1．目的 在選擇分包