【正文】 項目部必須按照供應(yīng)合同與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來。 貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設(shè)庫。 現(xiàn)場木材、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放 ，底部墊好支牢、排放整齊。 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理 現(xiàn)場材料及施工機具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。 進(jìn)場物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標(biāo)識執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制工作程序》。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經(jīng)理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關(guān)記錄。 ：具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足 工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進(jìn)度、質(zhì)量、管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部； 。 C 類物資不對供貨商評價，進(jìn)場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行 44 驗證 。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評價選擇，并保存評價記錄。 43 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 對物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。 —— 在合同履行中對方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 —— 在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 —— 利用行政章、財務(wù)專用章或其他印章對外簽訂合同的。 2公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為 500 元 — 10000 元）： —— 違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更， 合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； —— 有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行 專業(yè)審查； 40 合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會簽審查； 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對外簽訂合同。 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個人意見。 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責(zé)為： 1調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、信譽和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性； 4負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù) 交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。合同簽訂其程序為： —— 審核會簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)對本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。 工程投標(biāo) 工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料，公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料； 綜合辦公室負(fù)責(zé)提供： —— 公司簡介 —— 公司業(yè)績 證明 —— 公司資質(zhì)、資格文件 —— 提供公司經(jīng)濟訴訟案件情況資料 —— 辦理公司“法定代表人資格證書” 36 —— 辦理“法定代表人”授權(quán)委托書。 購買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后，確定參與該工程項目的投標(biāo)，即行購標(biāo)書。 34 工程投標(biāo)管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項目策劃、工程投標(biāo)等管理。 項目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設(shè)備，必須停機整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新投入使用。 施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設(shè)備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。 b)電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。 b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。 b)明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。 c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 32 d)手、腳制動調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。 d)滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。 6 各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防 護(hù)罩。 2 大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。 f) 設(shè)備檢修時要斷電，在斷電 處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。 c)每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。 施工機械設(shè)備的使用 31 施工時，應(yīng)配置使用性能完好， 安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和租賃。 負(fù)責(zé)本制度運行過程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。 六、其他事項 公司的績效考 評工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 考評每季度進(jìn)行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進(jìn)行； 考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)（由人力資源部組織）； 各崗位的考評實施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負(fù)責(zé)人及被考評人共同制定。 分值計算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。 考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 資格認(rèn)可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識，控制程序的運用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施。 辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 25 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 編目 記錄 保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實 施動態(tài)管理。 外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確 保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 其它需編制的文件由各需要部門 /項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。如： A/0 版、 B/0 版等。 第五類型：形成文件 的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 工程質(zhì)量信息（年報） a. 報送時間 ：管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì) 17 量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需 公司協(xié)調(diào)的問題等。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 16 內(nèi)部信息的傳遞 工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送； 項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管理控制程序》 4. 《管理評審控制程序》 三、實施職責(zé) 1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集 、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3. 項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管 理者代表，就是進(jìn)行糾正。 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性， 由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。 13 質(zhì)量管理自查與評價制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進(jìn)行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項目部的管 理目標(biāo) 第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 12 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 項目材料員： 參