【正文】 4．職責(zé) 工程部 是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。 30 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 五、保密 考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。對于沒有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成 就感。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 辦公室對本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。 檔案管理 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； 27 ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機(jī)動車駕駛員等。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員 、安全員、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。 應(yīng)對照員工的工作情況來評價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。 對操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能； ③新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。 每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后， 26 按《文件控制管理程序》發(fā)放。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書、工人技能 情況的登記控制工作。建立本部門的崗位證書的登記。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制工作實(shí)施。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 24 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 對于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案 保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。 ,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔。 綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 記錄的標(biāo)識與編目 23 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng) 有唯一的編號。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 環(huán)境因素識別評價(jià)記錄；危險(xiǎn)源識別和重大危險(xiǎn)源評價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄 ；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證 22 明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時(shí)對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實(shí)施動態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進(jìn)行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。 20 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 第二類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門 受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 辦公室年底 應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評審。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部 門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。 不合格品報(bào)表 a. 報(bào)送時(shí)間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報(bào)； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 項(xiàng)目考核實(shí)施情況 a. 報(bào)送時(shí)間： 25 日 b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式： 依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。 質(zhì) 量檢驗(yàn)計(jì)劃 a. 報(bào)送時(shí)間 ：在各專業(yè) (單項(xiàng) )開工半個(gè)月內(nèi)。 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 15 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、 14 能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實(shí)執(zhí)行。 二、相關(guān)文件 《管理手冊》 《內(nèi)部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實(shí)施職責(zé) ； ，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價(jià)工作； 四、工作流程： 自 查與評價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評審。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以 達(dá)到業(yè)主的滿意。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 輕 微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案， 工地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題， 工地 應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。 質(zhì)量問題的判定 分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。 項(xiàng)目施工員： 11 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目工地 ，其職責(zé)為： 工地負(fù)責(zé)人 ： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為 技術(shù) 副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。 適用于 項(xiàng)目部 承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《 質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書 （需要報(bào)相關(guān)證件） 。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人； 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰 。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。 項(xiàng)目 工地 日常檢查時(shí)，主要對工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 7 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。 技術(shù)組 每月進(jìn)行 2 次定期質(zhì)量大檢查，由 技術(shù)組 組織檢查小組，檢查