【正文】 過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。 項目部 每 月 對所屬項目部進行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 項目經(jīng)理 組織檢查小組，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目 工地 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗和日常檢驗： 定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量 的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是技術(shù) 副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 6 施工質(zhì)量檢查制度 對施工質(zhì)量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，工地負(fù)責(zé)人 督促施工隊 負(fù)責(zé)組織實施， 經(jīng)營租 酌情報價，積極進行，保證達到甲方滿意； 3 合同約定的其他服務(wù)。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項施工記錄； 2 交底記錄 （班組長簽字，作業(yè)人員簽字，并有群簽記錄） ； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和 整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 應(yīng)按項目部 規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。適用時， 對施工過程實施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制； 7 合理安排施工進度； 8 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施； 9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控 應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等） 進行確認(rèn)，包括： 1 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定； 5 2 對施工機具進行認(rèn)可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認(rèn) 應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。 確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 、施工準(zhǔn)備： 項目 工地 應(yīng)按照施工策劃文件的要求進行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)(質(zhì)量保證體系 )、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資 源入場準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為 班組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng) 導(dǎo)是技術(shù) 副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 1 項目部技術(shù)管理制度 編制： 審核： 審批： 20xx822 20xx91 2 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 3 二、施工質(zhì)量檢查制度 6 三、試驗、檢測管理制度 8 四、質(zhì)量問題處理制度 10 五、質(zhì)量管理自查與評價制度 13 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 16 七、目標(biāo)管理制度 19 八、文件管理制度 21 九、記錄管理制度 24 十、人力資源管理制度 30 十一、員工績效考核管理制度 32 十二、施工機具管理制度 36 十三、工程投標(biāo)管理制度 39 十四、工程合同管理制度 45 十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 49 十六、分包管理制度 50 十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 51 3 施工質(zhì)量管理制度 對施工質(zhì)量進行過程控制，保證施工質(zhì)量。 適用于 項目部工程施工過程質(zhì)量控制。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。 技術(shù)組 會同項目 工地 在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件 — 施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置； 5 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 7 進度控制措施； 8 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 4 9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 10 對違規(guī)事件的報告和處理； 11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求 、編制完畢后，應(yīng)報項目部技術(shù)主管、項目經(jīng)理 審批， 然后報送工程處審批， 審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理 工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。施工準(zhǔn)備完畢后，按規(guī)定向監(jiān)理進行報審、報驗。 、施工過程質(zhì)量控制： 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。防護內(nèi)容包括成品保護、標(biāo)識保護等。按合同要求組織實施。 適用于 項目部工程施 工質(zhì)量檢查。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為 技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。 日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。項目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。 工地負(fù)責(zé)人 每天 組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 項目部組織的各類檢查以實測為主 ，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。 8 試驗、檢測 管理制度 一、適用范圍 項目部 承攬工程的檢驗試驗管理； 二、相關(guān)文件 1.《管理手冊》 2.《物資進貨驗收程序》 三、實施職責(zé) 負(fù)責(zé)管理； 負(fù)責(zé)進貨檢驗試驗的管理，各項目部負(fù)責(zé)具體實施； ，由項目部技術(shù) 主管 負(fù)責(zé)具體實施； 工地負(fù)責(zé) 外委試驗； 四、工作流程 進貨檢驗和試驗 所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定； 未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資， (包括原材 料、外購件、外委加工配制件等 )不準(zhǔn)投入使用或加工 ( 的緊急放行情況除外 )； 顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證； 如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換 (習(xí)慣稱為緊急放行 )。 檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證； 所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施； 9 建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負(fù)責(zé)實施； 外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗結(jié)果送達有關(guān)驗證單位； 在所要求的分項或分段工程 的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進行下道工序的施工； 如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序 (習(xí)慣稱例外放行 )，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄； 例外放行，需經(jīng) 項目工地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 檢驗試驗 記錄 檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 (或工程 )質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由項目部 負(fù)責(zé)記錄； 檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。 監(jiān)督檢查 檢驗和試驗控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 10 質(zhì)量問題處理制度 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。 《物資采購管理程序》 《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預(yù)防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程 產(chǎn)品。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為 技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。 項 目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進行驗證。 項目材料員： 參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實施處置措施。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目 工地負(fù)責(zé)人 應(yīng)立即上報 項目經(jīng)理、技術(shù) 副經(jīng)理，并在 24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由經(jīng)理組織 技術(shù)組 、 工地技術(shù)負(fù)責(zé)人進行評審，工程部制定處置方案，經(jīng)理批準(zhǔn)后， 工地實施并做好記錄并 對處置結(jié)果進行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由 工地負(fù)責(zé)人 組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案， 工地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施并記錄。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 12 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項目部的管 理目標(biāo) 第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重