【正文】 每日自我檢查 倉庫 GMP 每日自我檢查表 內(nèi) 容 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 、無倒置、無倒塌、無變形 4.“五距”是否合理 、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確 、老鼠痕跡 GMP 允許范圍 ？ 檢查人簽名： 主管復(fù)核意見及簽名： 日期： 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 倉庫清潔工作 倉庫清潔工作 1. 0 目的 ： 保證庫房及產(chǎn)品的清潔。 B：倉庫管理員應(yīng)保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。 B：每周一中掃，包括： 用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進(jìn)行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。 D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。 F：所有清潔工作應(yīng)在《倉庫清潔記錄》上記錄。 ※清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水或 其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 司質(zhì)監(jiān)員的同意。 ※ 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來。 H：公司質(zhì)監(jiān)員倉庫 負(fù)責(zé)人一起定期對倉庫清潔工作進(jìn)行檢查。倉儲業(yè)務(wù) 187。 責(zé)任： ，確保 倉庫內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。 主管應(yīng)對不符合溫濕度要求的倉庫進(jìn)行改 。 25℃ 左右。 GMP 要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) ，倉庫主管應(yīng)在 24 小時內(nèi)將問題解決。 附件： 171。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 倉庫溫濕度的控制 倉庫溫濕度記錄 倉庫： 日期 濕度 濕度 記錄人 備注 上午 下午 上午 下午 說明： 當(dāng)溫度低于 0 時，應(yīng)及時做好保暖工作，高于 38 應(yīng)及時做好降溫工作，并立即報告上級主管。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 害蟲防治 害蟲防治 ： 確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。 范圍 ： 適用于寶供公司倉庫 步驟： （一般靠墻）放上粘鼠膠。 （對于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。 ，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到客戶認(rèn)可的（北方冬天可不使用殺蟲劑）。 （小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生。 ，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。 范圍： 適用于寶供公司倉庫 責(zé)任： 倉管員按時做好庫存盤點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時上報； 倉管主管及時處理盤點(diǎn)過程中發(fā)生的問題，及時完善。 每月一大盤 ； ，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致； 倉管員對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時上報：每日、每周的盤點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問題時填寫《倉庫盤點(diǎn)記錄表》，其中貨物明細(xì)項目由從貨卡上取得；每次月盤點(diǎn)都必須填寫《倉庫月盤點(diǎn)記錄表》，其中成品明 細(xì)項目由統(tǒng)計處取得，在盤點(diǎn)前填寫，作為盤點(diǎn)的依據(jù)。 附件： 《倉庫盤點(diǎn)記錄表》 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件： 倉庫盤點(diǎn)記錄表 盤點(diǎn)類型： 盤點(diǎn)日期： 倉庫號： 進(jìn)倉日期 倉單號 排位 品名 批號代碼 庫存數(shù)量 原進(jìn)倉數(shù)量 盤點(diǎn)結(jié)果 備注 盤點(diǎn)人 ： 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 （ 1） 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 （ 1） （貨物入庫） 一、 目的： 入庫前確保進(jìn)倉單的批號與貨物批號一致，入庫后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。 三、 責(zé)任： 倉庫主管及倉管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫的批次正確。 四、 步驟 ： 倉管員在貨物入庫前，核對進(jìn) 倉單批號與貨物批號是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫。 進(jìn)庫碼堆時要求每一層貨物批號朝外，每堆貨物的貨物外圍批號都顯示，便于管理員與裝卸工核對批號及管理。 對有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情況及件數(shù)，及時報告主管，并登記在“進(jìn)倉前混批記錄表”上。 附件： 中轉(zhuǎn)倉進(jìn)倉前批號有問題貨物記錄表 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 （ 1） 附件： 中轉(zhuǎn)倉進(jìn)倉前批次有問題貨物記錄表 日期 車隊 車號 產(chǎn)品 來源 進(jìn)倉 單號 代碼 件數(shù) 批號 手寫批 號（件） 無批 號（件） 批號辨別不 清（件） 混批 處理 措施 記錄 人 備注 批號 件數(shù) 當(dāng)天總進(jìn)倉單數(shù)（票）： 當(dāng)天總進(jìn)倉箱數(shù)（件）： 有問題的單數(shù)（票）： 百分比： 百分比： 有 問題的箱數(shù)（件）： 填表人： 填表日期： 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 2） 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 2） （在庫的管理） 一、 目的： 確保貨物庫存無混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲方要求的 管理質(zhì)量。 三、 責(zé)任： 倉庫主管及責(zé)任倉倉管員確保各庫貨物完好、無混亂。 四、 步驟： 倉管員進(jìn)行每天一小時及庫內(nèi)檢查時，應(yīng)抽檢庫存貨物批號。 若在庫內(nèi)管理時發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對此票貨物進(jìn)行逐件檢查，對檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級上報，及時處理。倉儲業(yè)務(wù) 187。 二、范圍 ：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。 裝卸工應(yīng)服從倉管員的指揮，確保貨物批次正確出倉。 四、步驟： 倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉單、貨物是否相符。 倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號，每小車檢查 56 件。 在提貨過程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對此票貨物逐件檢查，倉管員及時做好記錄，及時報告主管。 B、若托儲方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫指定排位上，對完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫明短少發(fā)貨原因交提 貨員）。 附件：成品出庫混批記錄 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3） 附件： 成品出庫混批記錄 庫號： 日期： 進(jìn)倉日期 倉單號 排位 品名 批號代碼 原進(jìn)倉數(shù)量 庫存數(shù)量 提貨日期 提單號 混批記錄 批號 件數(shù) 現(xiàn)存放位置 記錄人： 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 171。 貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換 １ .0 目的 ：保證貨物的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。 Ｂ、由倉庫具備托儲方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。 ３ .0 范圍 ：適用于寶供公司倉庫 ４ .0 要求 ： Ａ、包裝庫必須有明確 的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。 Ｃ、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。 Ｅ、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。 Ｃ、必須要有明確獨(dú)立的更 換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉庫的標(biāo)準(zhǔn)，如倉庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲控制等。 Ｅ、倉儲部必須 24 小時內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時間通知托儲方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。 Ｆ、換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時處理只能暫時隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。 二、目的 ：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。 四、責(zé)任 ： １ .所有的拒收商品 必須交由倉儲部（或運(yùn)輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺帳，保管人姓名報總公司業(yè)務(wù)部備案。 五、步驟： １ .無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉保管。 Ｂ、其它領(lǐng)用一 律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。 ４ .具體操作步驟及流程：（詳見下圖） 六、附件： １、進(jìn)倉單式樣； ２、提貨單式樣； ３、月報表式樣。倉儲業(yè)務(wù) 187。 責(zé) 任 責(zé) 任 １ .業(yè)務(wù)員統(tǒng)計拒收商品并報告主任； ２ .主任審定拒收商品產(chǎn)生。 １、統(tǒng)計員嚴(yán)格把好出倉關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理簽名認(rèn)可； ２、不得私自處理商品。 統(tǒng)計員核對拒收商品及進(jìn)倉單，填單。 做好臺帳，進(jìn)倉單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門，第二聯(lián)記帳 統(tǒng)計員嚴(yán)格按照倉儲進(jìn)行在庫管理，做好商品的保養(yǎng)，防護(hù)、清潔等； 每周盤點(diǎn)一次，把結(jié)果報倉儲部； 每月 盤點(diǎn)，報表于此月 5 日前報總公司業(yè)務(wù)部。 操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉儲統(tǒng)計