【正文】 考核指標(biāo) 權(quán)重 二級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 考核辦法 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)類 20% 稅前利潤(rùn) 10% 與目標(biāo)利潤(rùn)比較 財(cái)務(wù)部 成本控制 10% 與目標(biāo)成本比較 成本管理部 運(yùn)營(yíng)類 60% 進(jìn)度控制 40% 與項(xiàng)目計(jì)劃比較 總經(jīng)辦、工程部 質(zhì)量控制 20% 政府質(zhì)量驗(yàn)收、內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收 工程部 市場(chǎng)類 10% 客戶滿意度 10% 客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴等 客戶服務(wù)部 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 10% 員工滿意度 5% 員工滿意度調(diào)查 人力資源部 管理體系完善 5% 管理評(píng)估 總經(jīng)辦 對(duì)銷售型物業(yè)，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤(rùn)，進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制以及客戶滿意度指標(biāo) 對(duì)土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目參照銷售型物業(yè)的業(yè)績(jī)考核方式 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 17頁(yè) 持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 考核指標(biāo) 權(quán)重 二級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 考核辦法 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)類 20% 成本控制 20% 與目標(biāo)成本比較 成本管理部 運(yùn)營(yíng)類 60% 進(jìn)度控制 40% 與項(xiàng)目計(jì)劃比較 總經(jīng)辦、工程部 質(zhì)量控制 20% 政府質(zhì)量驗(yàn)收、內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收 工程部 市場(chǎng)類 10% 客戶滿意度 10% 經(jīng)營(yíng)方滿意度 客戶服務(wù)部 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 10% 員工滿意度 5% 員工滿意度調(diào)查 人力資源部 管理體系完善 5% 管理評(píng)估 總經(jīng)辦 對(duì)持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 18頁(yè) 進(jìn)度指標(biāo)的考核 項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃，北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核確認(rèn)。 120 工期按計(jì)劃或提前完成 100 （實(shí)際工期－計(jì)劃工期） /計(jì)劃工期＝ 10％ 0 （實(shí)際工期－計(jì)劃工期） /計(jì)劃工期 ≥ 最大允許值 中間線性過渡。 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 19頁(yè) 建安成本指標(biāo)的考核 項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本，北京公司成本管理部審核確認(rèn)。 120 （實(shí)際成本－目標(biāo)成本） /目標(biāo)成本 ≤0 100 （實(shí)際成本－目標(biāo)成本） /目標(biāo)成本＝ 2％ 0 （實(shí)際成本－目標(biāo)成本） /目標(biāo)成本 ≥8% 中間線性過渡。 120 調(diào)整后稅前利潤(rùn) ≥18% 100 調(diào)整后稅前利潤(rùn) =15% 0 調(diào)整后稅前利潤(rùn) ≤8% 中間線性過渡。 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 21頁(yè) 根據(jù)考核結(jié)果確定考核系數(shù) 考核結(jié)果分布標(biāo)準(zhǔn) 等級(jí) 優(yōu)秀 良好 合格 需改進(jìn) 分?jǐn)?shù)范圍 Y≥95 80≤ Y95 60≤ Y80 Y60 考核系數(shù) 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 22頁(yè) 目錄 項(xiàng)目公司激勵(lì)方案 ? 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定 ? 項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo) ? 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放 ? 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 23頁(yè) 項(xiàng)目竣工結(jié)算后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金，比例為 80% 一般房地產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目獎(jiǎng)金在項(xiàng)目交付驗(yàn)收后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果確定發(fā)放，并主要針對(duì)高層管理人員 項(xiàng)目前期 項(xiàng)目中期 項(xiàng)目銷售期 項(xiàng)目結(jié)束后 項(xiàng)目竣工結(jié)算前不進(jìn)行獎(jiǎng)金分配 每個(gè)年度提成總額的 10%20%留到項(xiàng)目結(jié)束一年后發(fā)放 注： 項(xiàng)目公司員工的短期薪酬中已經(jīng)考慮了其工作特點(diǎn)和職級(jí)層次，短期薪酬水平可以保證其日 常生活，所以沒有必要進(jìn)行項(xiàng)目獎(jiǎng)金的預(yù)支付，同時(shí)預(yù)支付的方式也不利于人員的穩(wěn)定性； 將項(xiàng)目公司每年度的項(xiàng)目獎(jiǎng)金的 10%預(yù)留，在項(xiàng)目結(jié)束一年后再發(fā)放，有利于防范項(xiàng)目后 期的隱藏風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目公司管理人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 ? 為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金，在質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì)量問題，客戶滿意度達(dá)超過 70%的情況下，項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放。 部門 經(jīng)理 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 27頁(yè) 項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度計(jì)算 ? 高層獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度高層獎(jiǎng)金比例，項(xiàng)目公司高層獎(jiǎng)金比例為 ，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定； ? 項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為 ，副總經(jīng)理為 ，總經(jīng)理助理為 ，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定； ? 績(jī)效系數(shù)反應(yīng)了對(duì)個(gè)人的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)（個(gè)人及組織），詳見績(jī)效系數(shù)表； ? 在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。 永泰地產(chǎn)人力資源 咨詢項(xiàng)目 第三階段報(bào)告 保密文件、版權(quán)所有 2023年 1月 15日 第 29頁(yè) 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（方式二） 獎(jiǎng)金額度 = 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度個(gè)人月工資個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間 / Σ 員工個(gè)人月工資員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間 ? 個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)，根據(jù)各崗位的對(duì)項(xiàng)目公司的