【正文】 環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖 （二） 推行 ISO900 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法 用嚴(yán)格周密的計(jì)劃來保證貴公司建立 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 環(huán)境管理體系工作的進(jìn)度，即咨詢 顧問師 先制定建立質(zhì)量管理體 系和環(huán)境管理體系總體工作計(jì)劃，在管理體系建立和實(shí)施的過程中，每一階段咨詢顧問會根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況給出各階段的分工作計(jì)劃，對總體的工作計(jì)劃適當(dāng)調(diào)整。 用規(guī)范化的監(jiān)督檢查方法來保證貴公司建立管理體系工作的質(zhì)量，具體分為體系監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評審，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并督促實(shí)施和驗(yàn)證，保證形成閉環(huán)。 為準(zhǔn)確定量地評價咨詢及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的效果，將 指導(dǎo)貴公司 建立兩個評價系統(tǒng)，即顧客滿意度評估系統(tǒng)及質(zhì)量損失成本控制系統(tǒng)，既作為企業(yè)管理系統(tǒng)的一部分，又可以通過實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)前后的對比進(jìn)行效果評價。具體培訓(xùn)項(xiàng)目見《培訓(xùn)計(jì)劃》。 在本公司咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司成立 ISO 推行機(jī)構(gòu)并公布； 本公司咨詢 顧問師 與 ISO 推行機(jī)構(gòu)研討，制定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系建立和實(shí)施總體工作計(jì)劃并公布； 本公司咨詢 顧問師 對貴公司中層以上管理人員及其他相關(guān)人員進(jìn)行 ISO 900ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)并考試。 二、 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的編制 在咨詢 顧問師的指導(dǎo)下， 成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。 本公司咨詢 顧問師 與貴公司研討，根據(jù)公司人、財、物等方面的實(shí)際能力，針對產(chǎn)品形成的所有過程，策劃設(shè)計(jì)切實(shí)可行的、文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，編制貴公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件清單，落實(shí) 具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、會審、再修改、正式發(fā)布之分階段工作計(jì)劃并公布。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計(jì)劃進(jìn)度編寫體系文件，由貴公司文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。 貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量 /環(huán)境記錄空白表格進(jìn)行整理 ， 送交 ISO 推行機(jī)構(gòu) ， 并將已記錄的質(zhì)量 /環(huán)境記錄進(jìn)行整理 ， 裝訂成冊，歸檔保管。 四、 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件發(fā)布 貴公司召開文件發(fā)布大會 , 由各部門中層以上管理人員參加 , 正式下發(fā)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件和 文件運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃 。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。 六、 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件運(yùn)行自查 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司 各部門按照體系文件的要求運(yùn)作 ， 按照 體系文件 運(yùn)行檢查計(jì)劃， 對照體 系 文件的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過程中 ， 是否嚴(yán)格按照文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄 ， 對查出的問題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤的質(zhì)量記錄。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下， ISO 推行機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門跟蹤落實(shí)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案的完成情況，以保證計(jì)劃的如期完成。 七、 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件運(yùn)行互查 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運(yùn)作 ， 按照體系文 件運(yùn)行檢查計(jì)劃，對照體系文件的要求互相檢查其他部門在運(yùn)作過程中 ， 是否嚴(yán)格按照體系文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄 ， 該送達(dá)本部門的記錄是否及時送達(dá) ， 記錄是否清楚完整 ， 并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正 ， 彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤的記錄。 咨詢 顧問師 與公司研討，制定體系內(nèi)部審核之 分階段工作計(jì)劃并公布。 咨詢 顧問師 對內(nèi)審組組長和組員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組針對內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開具《不符合報告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門 , 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，貴公司 ISO 推行機(jī)構(gòu)制定管理評審之分階段工作計(jì)劃并公布。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下， 由貴公司 ISO 推行機(jī)構(gòu)總結(jié)管理評審會議結(jié)果，編制管理評審總結(jié)報告并分發(fā)。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下， 由貴公司 ISO 推行機(jī)構(gòu)對相關(guān) 責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 由 咨詢顧問 制定 質(zhì)量管理體系符合性審核分階段工作計(jì)劃并公布。 與政府環(huán)保部門聯(lián)系，開具公司遵守環(huán)境法規(guī)的證明。 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起 的質(zhì)量體系文件的修改。 十一、 環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核 貴公司 向 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量 /環(huán)境手冊和程序文件，以及相關(guān)資料和證明文件。在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，文件編寫小組進(jìn)行體系文件的修改。 在本公司咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正 和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 在咨詢 顧問師 的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改?，F(xiàn)場審核通過后， 針對審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具《不符合報告》給 貴公司。 ISO 推行機(jī)構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)，并將整改的證據(jù)性文件和已關(guān)閉的《不符合報告》一起提交給 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 十三、 體系的持續(xù)改進(jìn) 通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 審核并獲得認(rèn)證證書后，貴公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部審核、管理評審和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的定期監(jiān)督審核，對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的管理水平不斷改進(jìn)和提高，進(jìn)一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競爭力，樹立良好的企業(yè)形象。 原則上本公司咨詢 顧問師 每月輔導(dǎo) 3 5 次，每次 1 2 日，每日 6 小時。 本公司提供推行