【正文】 《特殊 崗位任職資格 》 和 《 培訓(xùn)考核制度 》，使人員配置達到相應(yīng)的能力要求，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)需要； 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 ： 為使產(chǎn)品符合 認證和國家標(biāo)準(zhǔn) 要求，公司配置了工作場所、車間及電力配套設(shè)施，配置了生產(chǎn)所需各種設(shè)備、詳見 “生產(chǎn)設(shè)備臺帳” ，配置了產(chǎn)品需要的監(jiān)視和測量裝置 ， 詳見 “檢驗設(shè)備 臺帳 ” ，適宜的生產(chǎn)、檢測環(huán)境，應(yīng)嚴格執(zhí)行 《 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度 》 、《檢驗儀器設(shè)備控制程序》 ； 獲證 后的產(chǎn)品 變更 ： 獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）在實施前要向認證機構(gòu)申報獲得批準(zhǔn)后方可認證執(zhí)行，具體 執(zhí)行《產(chǎn)品一致性控制程序》 ； 認證標(biāo)志 和證書的 使用管理 ： 質(zhì)量負責(zé)人 應(yīng)了解認證證書和標(biāo)志的申辦流程，使用方法。嚴格把好產(chǎn)品一致性控制的第一關(guān)，對質(zhì)量水平降到不 滿足我廠產(chǎn)品生產(chǎn)要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的資格。 生產(chǎn)檢測設(shè)備的控制：必須保證用于檢測的設(shè)備是經(jīng)過校準(zhǔn)的且在有效期內(nèi)的儀 器，質(zhì)檢部質(zhì)檢員應(yīng)對檢測設(shè)備進行點檢，對有異常現(xiàn)象的設(shè)備必須停用，并對上批產(chǎn)品的檢驗進行追溯，報廠部對該設(shè)備進行維修。需明確關(guān)鍵工序和特殊工序操作要求。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 09 產(chǎn)品的變更控制：產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)員的研制開發(fā)，技術(shù)革新、工藝改良以后，如對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件、主要材料等需進行變更時，應(yīng)向認證機構(gòu)申請，經(jīng)認證機構(gòu)確認并同意后方可變更。 以上未提及的事項按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。 適用范圍： 適用于本公司 所有標(biāo)桿體系 LED 照明 產(chǎn)品 。 職責(zé)： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 職責(zé)” 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程” 資源配置； 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 資源配置 ” 標(biāo)桿通過后的產(chǎn)品 變更 ： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 獲證 后的產(chǎn)品 變更 ” 標(biāo)桿證書的 使用管理 ： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中 “ 認證標(biāo)志 和證書的 使用管理 ” 關(guān)鍵元器件的定期確認檢驗 ： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 關(guān)鍵元器件的定期確認檢驗 ” 1 認證產(chǎn)品的確認檢驗 ： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 認證產(chǎn)品的確認檢驗 ” 1 改進 ： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中“ 改進 ” 1過程控制： 采用 CCC 強制性 認證產(chǎn)品 質(zhì)量 計劃中 “過程控制” 以上未提及的事項按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行 批準(zhǔn)人： 日 期： 編 制： 聶孟郊 日 期： 20xx830 審 核： 日 期： 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 11 任命書 管理者代表任命書 公司屬下各單位： 為更好地建立并貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系，現(xiàn)任命本公司 生產(chǎn)廠長兼生產(chǎn)部部長 聶孟郊 為我公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系管理者代表， 除其它事務(wù)外并 負責(zé)以下具體工作： 確保我公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、運行和不斷改進質(zhì)量管理體系。 促進全體員工提高滿足顧客需求的意識。 公司要求各部門全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，以利貫標(biāo)運行有序，工作卓有成效。 負責(zé)認證證書和標(biāo)志的申請、使用管理；應(yīng)熟悉認證的申請流程、跟蹤并了解證書有效性情況并及時報告和傳達到公司內(nèi)部、熟悉獲證后證書注銷、暫停、撤消的條件，確保證書正確使用；了解標(biāo)志申請的流程、使用方式、獲得標(biāo)志后妥善保管及日常的使用管理；確保標(biāo)志在已獲證書且證書狀態(tài)有效的合格產(chǎn)品上使用； 負責(zé)變更的過程控制：涉及到產(chǎn) 品一致性的變更、申請人或制造商或生產(chǎn)廠的名稱變更、地址變更、法人變更、產(chǎn)品國標(biāo)、認證實施規(guī)則、國家法律法規(guī)變更時，應(yīng)及時報告和傳達到公司內(nèi)部，并及時按變更要求向認證機構(gòu)申報涉及以上要求的變更，與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)認證事宜； 負責(zé)認證產(chǎn)品一致性的過程控制，以確保產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲得型式試驗合格樣品一致；負責(zé)保持文件與實際操作要求一致性，以滿足認證規(guī)定的要求； 宣傳教育提高全體員工的質(zhì)量意識并保證質(zhì)量方針得到宣傳貫徹和執(zhí)行； 負責(zé)與外部認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，同時跟蹤并了解國家級、省級和市級監(jiān)督抽 查結(jié)果，確保結(jié)果的符合性；以確保當(dāng)產(chǎn)品結(jié)果出現(xiàn)不符合時，進行有 效的糾正和預(yù)防。 負責(zé)向公司管理層報告公司 標(biāo)桿體系 LED 照明產(chǎn)品 的業(yè)績和改進的需求。 就本公司 標(biāo)桿體系 LED 照明產(chǎn)品 的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)責(zé)任。 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 日 期： 20xx 年 8 月 30 日 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 14 質(zhì)量手冊管 理 質(zhì)量手冊 （ 1）本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。 （ 3）結(jié)合體系過程形成的程序文件和工作文件是本質(zhì)量手冊的支持性文件，是對本質(zhì)量手冊實施方式的具體說明和指引。 （ 5）本手冊是質(zhì)量管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求加以控制。受控手冊應(yīng)加蓋紅色受控文件章，由行政部按發(fā)放清單進行發(fā)放，并由手冊持有人在《文件發(fā)放登記表》上簽字并注明日期。所有本公司員工使用的手冊 必須是受控手冊。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 15 b) 總經(jīng)理認為有必要時。 手冊的使用 受控手冊的持有部門或持有者應(yīng)正確理解手冊的闡述、規(guī)定和要 求，并堅持貫徹，不得對手冊作非授權(quán)的涂改、復(fù)制、轉(zhuǎn)借。 相關(guān)質(zhì)量記錄表單 《質(zhì) 量手冊更改一覽表》 序號 更改章節(jié) 版 /次 修改內(nèi)容 修改 人 審核 批準(zhǔn) 生效日期 章節(jié) 頁碼 修改 前 修改 后 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 A/1 頁碼 16 范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》是依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》、CCC 強制性認證實施規(guī)則、 CCC 強制性認證工廠保證能力要求以及廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的標(biāo)準(zhǔn)要求 編寫 ，結(jié)合本公司的特點和需要制定的 內(nèi)容 本手冊包括 : a）公司質(zhì)量管理體系的范圍： LED 發(fā)光二極管的封裝生產(chǎn)， LED 燈具 的設(shè)計、制造和服務(wù)及相關(guān)設(shè)施、所有職能部門，它規(guī)定了 GB/T19001： 20xxISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 、 CCC 強制性認證實施規(guī)則、 CCC 強制性認證工廠保證能力要求以及廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的標(biāo)準(zhǔn)要求 b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)描述和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件的引用； c）對質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用的表述。 范圍 本手冊適用于： a) 企業(yè)的各職能部門及建立的質(zhì)量管理體系過程， b) 企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900420xx idt ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 CCC 強制性認證實施規(guī)則和 CCC 強制性認證工廠保證能力要求 廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的標(biāo)準(zhǔn)要求 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO900020xx 所確立的術(shù)語和定義 客戶 ： 接受產(chǎn)品的組織或個人。 供貨商：提供產(chǎn)品的組織或個人（指為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的單位或個人）。 質(zhì)量管理 體 系：指導(dǎo)和控制組織的關(guān)于質(zhì)量和管理的系統(tǒng)。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 A/1 頁碼 18 本公司的術(shù)語和縮寫 循環(huán) P策劃：根據(jù)顧客的要求和組織方針，建立提供結(jié)果所必要的目標(biāo)和過程； D實施：做的過程； C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)的要求，對過程進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果； A處置：采 取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 A/1 頁碼 19 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》標(biāo)準(zhǔn) 、 CCC 強制性認證實施規(guī)則、 CCC 強制性認證工廠保證能力要求以及廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的標(biāo)準(zhǔn)要求 ，結(jié)合公司特點建立文件化的質(zhì)量管理體系，予以實施、保持，并持續(xù)改進其有效性。 為了建立、實施和改進本公司的質(zhì)量管理體系，本公司采用 “過程方法 ”和 “PDCA”原理及其它質(zhì)量管理體系方法進行一系列活動，包括： a） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用（見附圖 2，質(zhì)量管理體系過程圖；附圖 3，生產(chǎn)工藝流程圖）； c） 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效； d） 確定有效的溝通方法以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和監(jiān)控； e） 明確各部門的職責(zé)和權(quán)限； f） 配備必要的資源； g) 適用時，制定測量、監(jiān)控和分析這些過程的相關(guān)程序，并實施必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 20 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 、認證產(chǎn)品（標(biāo)桿）質(zhì)量計劃 ）； b) 程序文件； c) 工作文件（包括管理制度、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）； d) 質(zhì)量 記錄； e) 外來文件（包括國家或行 業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及供方、顧客提供的文件和資料 等）。 文件可采用任何形式或類型的媒介。 質(zhì)量手冊 a） 本公司根據(jù) ISO9001:20xx、 CCC 強制性認證實施規(guī)則、 CCC 強制性認證工廠保證能力要求、廣東省 LED 室內(nèi)照明標(biāo)桿體系管理規(guī)范 的要求 編制《質(zhì)量手冊》，本手冊是本公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)本 公司對顧客的承諾，公司全體員工必須遵照執(zhí)行； b） 本《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量管理體系的范圍以及對照標(biāo)準(zhǔn)所作的刪減及刪減理由已在第 1 章中進行了描述； c） 結(jié)合質(zhì)量管理體系過程形成的程序文件和管理制度是本質(zhì)量手冊的支持性文件，是對本質(zhì)量手冊實施方式的具體說明和指引，并已在本手冊中加以引用，對于未形成程序文件或其他文件的過程，本手冊將對這些過程的順序和相互作用加以描述； d） 本質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系文件的一個組成部份，應(yīng)按《文件控制程序》要求加以管理。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制方法將在 條表述。 記錄的控制 公司制定《記錄控制程序》，對為提 供符合產(chǎn)品 /服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄的標(biāo)識、貯存、保存、檢索、保存期限和處置等 實施有效控制。 e) 記錄應(yīng)具有適宜的貯存環(huán)境，并在規(guī)定的期限內(nèi)妥加保護，超過保存期限的記錄應(yīng)辦完手續(xù)后進行處置。 認證和標(biāo)桿產(chǎn)品的文件和記錄 總則 :質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 ,在實施過程中