【正文】 時(shí)間段 工作任務(wù)的溝通落實(shí)問題。 第三，各項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃問題。深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 計(jì)劃管理體系構(gòu)想 主講人：劉榮先 計(jì)劃管理內(nèi)容 計(jì)劃管理的理由 ? ? ? 公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 專業(yè)工作計(jì)劃 計(jì)劃的執(zhí)行與檢查 計(jì)劃管理流程與方法 ? ? ? 公司組織運(yùn)作與經(jīng)營(yíng)管理的反思 現(xiàn)象一：茫然、盲目、忙亂 公司的期待：效率、品質(zhì) 職員的期待：我究竟該做什么？ 現(xiàn)象二：計(jì)劃多、規(guī)章多、指令多 公司的期待：健康生存，順利發(fā)展 職員的期待：我該聽誰(shuí)的？ 結(jié)果：?jiǎn)T工滿意度不高、公司滿意度也不高 問題：做正確的事？把事做正確？ 現(xiàn)象三：績(jī)效考核憑印象 公司運(yùn)作與經(jīng)營(yíng)管理體系基本構(gòu)架 計(jì)劃管理體系 ISO 體系 信息管理體系 績(jī)效管理體系 組織機(jī)構(gòu) 和項(xiàng)目 計(jì)劃管理應(yīng)當(dāng)解決的問題 第一，公司的生存與發(fā)展的戰(zhàn)略性規(guī)劃問題。 第二，當(dāng)年度公司層面的經(jīng)營(yíng)與管理安排問題。 第四，圍繞項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)作業(yè)計(jì)劃問題。 月度工作計(jì)劃任務(wù)書 三級(jí)計(jì)劃體系框架 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目開發(fā)工作 指導(dǎo)書 人力資源 工作指導(dǎo)書 總經(jīng)理辦公室年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 財(cái)務(wù)管理部年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 項(xiàng)目售后服務(wù)計(jì)劃 項(xiàng)目營(yíng)銷銷售計(jì)劃 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃 項(xiàng)目配合銷售計(jì)劃 項(xiàng)目分包、材料計(jì)劃 項(xiàng)目施工報(bào)建計(jì)劃 項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 人力資源部年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 其它專業(yè)部門年度職能工作目標(biāo)及計(jì)劃 土地儲(chǔ)備 工作指導(dǎo)書 二級(jí)計(jì)劃：以管理為主線 二級(jí)計(jì)劃：以業(yè)務(wù)為主線 三級(jí)計(jì)劃：專業(yè)部門圍繞項(xiàng)目的作業(yè)計(jì)劃 分解 分解 分解 分解 分解 財(cái)務(wù)（利潤(rùn) /資金 / 銷售）工作指導(dǎo)書 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架 第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析 第二部分、公司戰(zhàn)略 第三部分、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 第四部分、公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 1. 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 外部環(huán)境分析 一 . 國(guó)家及當(dāng)?shù)貐^(qū)域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1. 國(guó)家 及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì) A、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) B、珠江三角洲房地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Τ鞘泻?jiǎn)析和深圳城市定位 2. 區(qū)域 房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì) A、深圳市城市發(fā)展規(guī)劃 B、深圳市房地產(chǎn)供需總量及趨勢(shì) C、深圳市人口現(xiàn)狀及趨勢(shì) 3. 國(guó)家及當(dāng)?shù)卣康禺a(chǎn)政策 A、土地供應(yīng)政策 B、稅收政策和金融政策 4. 客戶 需求的變化與趨勢(shì) 深圳及珠江三角洲房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況及趨勢(shì) 二 . 當(dāng)前及潛在競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手 發(fā)展戰(zhàn)略 主要對(duì)手土地儲(chǔ)備情況和發(fā)展戰(zhàn)略 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展戰(zhàn)略 合生創(chuàng)展。 和黃。母公司繼續(xù)加大國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的投入，近期可能在國(guó)內(nèi)上市南山科苑 3 0 0 0 0 0招商地產(chǎn)共 6 8 0 0 0 0 蛇口片區(qū) 3 8 0 0 0 0立足蛇口，消化科技園項(xiàng)目，謹(jǐn)慎進(jìn)入其他區(qū)域。華僑城 華僑城 約 1 0 0 0 0 0 0 立足僑城區(qū)域?，F(xiàn)在正大量招兵買馬。 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 人力資源控制性計(jì)劃項(xiàng) 目 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年平均在冊(cè)人員 （人） 171 160 155 150? 不同專業(yè)構(gòu)成計(jì)劃2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年比例專業(yè)構(gòu)成人數(shù)占 總 人數(shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例人數(shù) 占總?cè)藬?shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例成本管理銷售??合計(jì) 1 7 0 1 0 0 % 1 6 0 1 0 0 % 1 5 5 1 0 0 % 1 5 0 1 0 0 %? 專業(yè)級(jí)別規(guī)劃主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 502 0 0 1 年比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %高級(jí)專業(yè)師級(jí) 主任專業(yè)師級(jí) 專業(yè)師級(jí) 助理專業(yè)師級(jí)人數(shù) 2 8 35 86比例 1 . 3 % 5% 2 2 % 5 3 . 8 %2 0 0 2 年增減 % + 1 1 % 1 7 . 4 %?? — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 萬科 2023 2023 2023 2023培訓(xùn)數(shù)量 122 120 130 140參訓(xùn)人次 1631 1700 1850 1900人均課時(shí) 34 .2 30 32 35人均積分 49 .1 40 42 45授課完成率 85 % 95 % 10 0 % 10 0 % — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 培訓(xùn)控制計(jì)劃 公司各項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃一、大梅沙項(xiàng)目 合計(jì) 大梅沙 1 期 大梅沙 2 期 大梅沙 3 期金域藍(lán)灣總面積 （萬平米） 2 1 . 0 8 6 6 . 2 4 6 . 3 4合計(jì)數(shù)含未確定是否銷售的 3 5 0 0 0 M 2 ，明細(xì)數(shù)不含；此部分按收支平衡考慮1. 市場(chǎng)定位2 0 0 2 . 3 2 0 0 2 . 6 2 0 0 3 . 42. 設(shè)計(jì)方案確定時(shí)間2 0 0 2 . 3 . 3 1 2 0 0 2 . 8 . 5 2 0 0 3 . 6 . 3 13. 開工時(shí)間2 0 0 2 . 9 . 1 0 2 0 0 3 . 2 . 2 8 2 0 0 3 . 1 1 . 3 04. 正式銷售時(shí)間2 0 0 3 . 1 . 1 2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 85. 竣工時(shí)間2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 3 . 1 1 . 3 0 2 0 0 4 . 1 1 . 3 0進(jìn)度控制6. 銷售至 90%2 0 0 3 . 9 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 8 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1總銷售收入 （萬元） 143500 銷售毛利率 % 20 % 單位售價(jià) 7500 可售面積單位成本 5600 銷售毛利潤(rùn)總額 （萬元） 28900 2023 年 3 月— 12 月2023 年 12 月2023 年 12 月效益控制利潤(rùn)2023 年 12 月28900萬元 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架 ? 編制說明 ? 項(xiàng)目章程 ? 總體經(jīng)營(yíng)要求 ? 資金 ? 質(zhì)量 ? 項(xiàng)目組織架構(gòu) ? 工作職責(zé)分解 ? 成本控制 ? 項(xiàng)目開發(fā)控制性里程碑 ? 未決事項(xiàng) ? 專業(yè)計(jì)劃編制時(shí)間 ? 編制說明：1 、 本計(jì)劃屬于公司二級(jí)計(jì)劃；2 、 本計(jì)劃涵蓋范圍為公司業(yè)務(wù)流程中的項(xiàng)目開發(fā)階段，與計(jì)劃體系其它計(jì)劃的關(guān)系及起始點(diǎn)如下：3 、 本計(jì)劃的管理部門為 　金色家園 項(xiàng)目經(jīng)理部；4 、 本計(jì)劃的責(zé)任人為 　毛建平　 項(xiàng)目總經(jīng)理。 項(xiàng)目經(jīng)理公司任命 　毛建平　 為 　金色家園　 項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理，責(zé)權(quán)參見《項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)權(quán)界定規(guī)范》。 管理策略? 本項(xiàng)目為公司本年度體現(xiàn)利潤(rùn)的項(xiàng)目之一。? 管理上應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理和總包方的作用。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部做為計(jì)劃管理的第一批試點(diǎn)項(xiàng)目，并為項(xiàng)目管理指導(dǎo)書的改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。? ??項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 資金情況預(yù)測(cè)序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2023 年 2023 年 備注1. 地價(jià)投入 6 , 7 7 0 6 , 7 7 02. 建安及項(xiàng)目其他投入 1 9 , 5 8 5 1 5 , 8 3 7 3 , 7 4 83. 銷售回款 3 0 , 3 9 4 2 7 , 6 5 8 2 , 7 3 54. 現(xiàn)金流量 （ + 為流入 / 為流出） 4 , 0 3 9 5 , 0 5 1 1 , 0 1 3資金平衡點(diǎn) （收支平衡）： 2023 年 10 月 該項(xiàng)目資金運(yùn)用政策方針：? 金色 3 期可貢獻(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)為 5176 萬元 （商業(yè)按銷售 2517 平米計(jì)算）；? 由于金色地價(jià)前期支付，帶來凈現(xiàn)金流入約為 3290 萬元；? 由于 4604 平米的商業(yè)不進(jìn)行銷售，作為物業(yè)留存，占用資