【正文】 門全面協(xié)調(diào)與本項(xiàng)目有關(guān)的營銷、決策、設(shè)計(jì)、報(bào)建、工程、成本、進(jìn)度、質(zhì)量等所有事項(xiàng)。項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)） 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ???? ??項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專業(yè)職能部門的項(xiàng)目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場(chǎng)工作，受所在專業(yè)職能部門領(lǐng)導(dǎo)，密切配合項(xiàng)目經(jīng)理部工作。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部對(duì)滲漏、裂縫等多發(fā)質(zhì)量問題進(jìn)行研究，并于項(xiàng)目 （三期）結(jié)束時(shí)提交專項(xiàng)報(bào)告。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部培養(yǎng) 2 名項(xiàng)目管理人員。? 工程分包和材料設(shè)備供貨采用由我方招投標(biāo)后，給總包方限價(jià)或三方合同的方式。 項(xiàng)目總體開發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開工時(shí)間 竣工時(shí)間三期 萬 m22023 年 8 月 5 日 預(yù)計(jì) 2023 年 12 月 20日 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （拿地后能確定的指標(biāo)）占地面積：整個(gè)項(xiàng)目 2 .8 萬平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項(xiàng)目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬 m2 萬 m2400 m2 萬 m2項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 總體經(jīng)營要求 效益分類 項(xiàng)目 合計(jì) 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價(jià) 8,633 7,200 16,000單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷售收入 （萬元） 37,760 26,366 1 1,394 毛利潤總額 （萬元） 7,743 3,773 3,969 效益指標(biāo)要求銷售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,403項(xiàng)目利潤體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷售 2 5 1 7 平米計(jì)劃。? 本計(jì)劃與專業(yè)計(jì)劃1 、 本計(jì)劃相關(guān)之專業(yè)計(jì)劃為公司三級(jí)計(jì)劃；專業(yè)計(jì)劃在本計(jì)劃中以里程碑點(diǎn)、起始時(shí)間段及責(zé)任人的形式表現(xiàn)，通過索引可查閱詳細(xì)內(nèi)容；土地儲(chǔ)備計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃人力資源計(jì)劃三年經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃施工報(bào)建計(jì)劃項(xiàng)目分包計(jì)劃項(xiàng)目材料設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目配合銷售計(jì)劃項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃報(bào)批報(bào)建計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃營銷銷售計(jì)劃項(xiàng)目利潤計(jì)劃售后服務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目資金計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 項(xiàng)目章程 授權(quán)公司授權(quán) 　金色家園　 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì) 　金色家園　 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全面管理，項(xiàng)目經(jīng)理的定義為本項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)中心及成本、工期、質(zhì)量控制中心。1. 三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 外部環(huán)境分析 三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 公司內(nèi)部資源與環(huán)境分析 ? 經(jīng)營能力和項(xiàng)目資源 ? 人力資源現(xiàn)狀 ? 資金狀況 ? 管理狀況 經(jīng)營能力和項(xiàng)目資源：? 經(jīng)營能力竣工面積 銷售面積 銷售收入 利潤總額（萬 M2) （萬 M2) 億元人均（萬）億元人均（萬）1999 17 686 792023 18 1 768 842023 23 1 653 81? 項(xiàng)目資源：土地儲(chǔ)備 在建面積 待售面積 其中：待售現(xiàn)房（萬 M2) （萬 M2) （萬 M2) （萬 M2)2023 年末 43 26 欄目年度欄目年度三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 人力資源現(xiàn)狀（一）、基本情況學(xué)歷構(gòu)成分類構(gòu)成 碩士及以上 本科 大專 中專 高中及以下人數(shù) 13 97 34 10 16比例 7 ． 6% 5 7 . 1 % 2 0 % 5 . 9 % 9 . 4 %性別 司齡 職務(wù)分類構(gòu)成 男 女 1 年1 — 3年3 年部門經(jīng)理助理以上主管主管以下人數(shù) 1 1 9 51 46 49 75 31 27 1 1 2比例 2 . 3 : 1 2 7 . 1 % 2 8 . 8 % 4 4 . 1 % 1 8 . 2 % 1 5 . 9%6 5 . 9%（二）、按專業(yè)部門分類情況成本管理財(cái)務(wù)管理人力資源法律行政管理銷售營銷策劃客戶服務(wù)工程 設(shè)計(jì)報(bào)批報(bào)建市場(chǎng)研究經(jīng)營管理合計(jì)2 0 0 1 年人數(shù)7 9 3 2 14 21 10 16 35 15 3 4 31 1 7 0比例 4% 5% 2% 1% 8% 1 2 % 6% 9% 2 1 % 9% 2% 2% 1 8 % 1 0 0 %（三）、按專業(yè)人才級(jí)別主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 50比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 資金狀況截至 2 0 0 1 年底， 主要 資金來源和使用情況：資金來源 金額 （萬元） 資金使用 金額 （萬元）1 ）集團(tuán)投入 6 5 0 0 0 1 ）土地儲(chǔ)備 1 0 9 4 0 + 4 1 0 0 6 + 5 1 5 52 ）借款 5 3 3 0 0 2 ）在建項(xiàng)目 6 5 0 0 + 6 0 9 0 + 7 0 0 0 + 16 9 03 ）其他 2 5 0 0 0 3 ）庫存尾盤 2 6 5 6 84 ）會(huì)所、車位 1 2 9 1 45 ）其他 1 0 0 0 0小計(jì)資金余額 （ 2 0 0 1 年末）1 0 9 5 1 + 1 5 7 4合計(jì) 合計(jì)2 0 0 1 年資金運(yùn)營主要方面：項(xiàng)目資金運(yùn)營金額（萬元 ）公司資金運(yùn)營金額（萬元） 金色家園 1 5 5 0 0 公司期間費(fèi)用 8 2 4 6 四季花 城 1 7 6 6 6 稅務(wù)支出 1 1 5 1 1 溫 馨 2 7 1 0 8 上交利潤 0 金域藍(lán)灣 1 9 6 0 8 歸還 （增加）貸款 + （ ） 2 0 3 0 0 大梅沙 4 2 4 3 0 溪涌 3 0 0 老項(xiàng)目 1 0 2 9合計(jì) 1 0 3 5 合計(jì) 5 4 3三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 管理現(xiàn)狀 確立“創(chuàng)新市場(chǎng)，跨地域發(fā)展”的經(jīng)營與發(fā)展戰(zhàn)略 開創(chuàng)企業(yè)新文化，培育人才新土壤，學(xué)習(xí)創(chuàng)新清風(fēng)撲鼻 組織運(yùn)作基本調(diào)整完畢 面對(duì)客戶權(quán)益高漲，客戶意識(shí)切實(shí)加強(qiáng)、服務(wù)競爭優(yōu)勢(shì)提升起步 三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 —— 公司戰(zhàn)略 三、創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制與模式 四、以人為本、善待職員、實(shí)施人才開發(fā)與培養(yǎng)策略 一、強(qiáng)化土地儲(chǔ)備能力 實(shí)現(xiàn)績效再增長 二、實(shí)施品牌和客戶為中心的發(fā)展策略 —— 公司經(jīng)營目標(biāo) 序言：企業(yè)文化建設(shè) 四個(gè)維度的協(xié)同： ? 土地與經(jīng)營業(yè)績目標(biāo) ? 客戶滿意度目標(biāo) ? 經(jīng)營管理主題與目標(biāo) ? 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標(biāo) —— 公司經(jīng)營目標(biāo) 萬科 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年1. 當(dāng)年土地儲(chǔ)備 （萬平米建筑面積）45 50 602. 當(dāng)年竣工建筑面積 （萬平米） 27 38 403. 當(dāng)年工程在建面積 （萬平米） 32 29 324. 當(dāng)年銷售面積 （萬平米） 41 36 505. 當(dāng)年銷售收入 （億元） 25 24 306. 庫存可售面積控制 （萬平米） ≤ 2 ≤ 2 ≤ 27. 當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤 （萬元） 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 08. 人均凈利潤 （萬元） 9 3 . 7 5 1 8 7 ． 50 2 1 2 ． 909. 總部資金回報(bào)率 1 7 %10. 市場(chǎng)占有率 4% 4% 4 . 5 %11. 集團(tuán)內(nèi)利潤排名績效目標(biāo) —— 公司經(jīng)營目標(biāo) 客戶滿意度目標(biāo) 萬科 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4服務(wù)滿意度 A 8 0 % A 2 A 3 A 4產(chǎn)品滿意度 B 7 0 % B 2 B 3 B 4二次購買率 C 1 0 % C 2 C 3 C 4推薦成交率 D 4 0 % D2 D3 D4客戶滿意度 X 8 3 . 5 % —— 公司經(jīng)營目標(biāo) 經(jīng)營管理目