【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 6 年 6 月 2 0 0 7 年 6 月C 、其他選擇目標(biāo) 略 略 略1 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 12 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月2 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 5 年上半年 2 0 0 6 上半年 2 0 0 7 年上半年當(dāng)年地價(jià)款控制額度 6 億 7 億 8 億以上發(fā)展方向?qū)㈦S機(jī)和交叉進(jìn)行，根據(jù)公司需要，以迅速取得有市場(chǎng)價(jià)值的大面積住宅開(kāi)發(fā)用地為原則。 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 人力資源控制性計(jì)劃項(xiàng) 目 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年平均在冊(cè)人員 （人） 171 160 155 150? 不同專業(yè)構(gòu)成計(jì)劃2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年比例專業(yè)構(gòu)成人數(shù)占 總 人數(shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例人數(shù) 占總?cè)藬?shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例成本管理銷售??合計(jì) 1 7 0 1 0 0 % 1 6 0 1 0 0 % 1 5 5 1 0 0 % 1 5 0 1 0 0 %? 專業(yè)級(jí)別規(guī)劃主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 502 0 0 1 年比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %高級(jí)專業(yè)師級(jí) 主任專業(yè)師級(jí) 專業(yè)師級(jí) 助理專業(yè)師級(jí)人數(shù) 2 8 35 86比例 1 . 3 % 5% 2 2 % 5 3 . 8 %2 0 0 2 年增減 % + 1 1 % 1 7 . 4 %?? — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 萬(wàn)科 2023 2023 2023 2023培訓(xùn)數(shù)量 122 120 130 140參訓(xùn)人次 1631 1700 1850 1900人均課時(shí) 34 .2 30 32 35人均積分 49 .1 40 42 45授課完成率 85 % 95 % 10 0 % 10 0 % — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 培訓(xùn)控制計(jì)劃 公司各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃一、大梅沙項(xiàng)目 合計(jì) 大梅沙 1 期 大梅沙 2 期 大梅沙 3 期金域藍(lán)灣總面積 （萬(wàn)平米） 2 1 . 0 8 6 6 . 2 4 6 . 3 4合計(jì)數(shù)含未確定是否銷售的 3 5 0 0 0 M 2 ，明細(xì)數(shù)不含；此部分按收支平衡考慮1. 市場(chǎng)定位2 0 0 2 . 3 2 0 0 2 . 6 2 0 0 3 . 42. 設(shè)計(jì)方案確定時(shí)間2 0 0 2 . 3 . 3 1 2 0 0 2 . 8 . 5 2 0 0 3 . 6 . 3 13. 開(kāi)工時(shí)間2 0 0 2 . 9 . 1 0 2 0 0 3 . 2 . 2 8 2 0 0 3 . 1 1 . 3 04. 正式銷售時(shí)間2 0 0 3 . 1 . 1 2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 85. 竣工時(shí)間2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 3 . 1 1 . 3 0 2 0 0 4 . 1 1 . 3 0進(jìn)度控制6. 銷售至 90%2 0 0 3 . 9 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 8 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1總銷售收入 （萬(wàn)元） 143500 銷售毛利率 % 20 % 單位售價(jià) 7500 可售面積單位成本 5600 銷售毛利潤(rùn)總額 （萬(wàn)元） 28900 2023 年 3 月— 12 月2023 年 12 月2023 年 12 月效益控制利潤(rùn)2023 年 12 月28900萬(wàn)元 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架 ? 編制說(shuō)明 ? 項(xiàng)目章程 ? 總體經(jīng)營(yíng)要求 ? 資金 ? 質(zhì)量 ? 項(xiàng)目組織架構(gòu) ? 工作職責(zé)分解 ? 成本控制 ? 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制性里程碑 ? 未決事項(xiàng) ? 專業(yè)計(jì)劃編制時(shí)間 ? 編制說(shuō)明：1 、 本計(jì)劃屬于公司二級(jí)計(jì)劃；2 、 本計(jì)劃涵蓋范圍為公司業(yè)務(wù)流程中的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段，與計(jì)劃體系其它計(jì)劃的關(guān)系及起始點(diǎn)如下：3 、 本計(jì)劃的管理部門為 　金色家園 項(xiàng)目經(jīng)理部；4 、 本計(jì)劃的責(zé)任人為 　毛建平　 項(xiàng)目總經(jīng)理。? 本計(jì)劃與專業(yè)計(jì)劃1 、 本計(jì)劃相關(guān)之專業(yè)計(jì)劃為公司三級(jí)計(jì)劃；專業(yè)計(jì)劃在本計(jì)劃中以里程碑點(diǎn)、起始時(shí)間段及責(zé)任人的形式表現(xiàn)，通過(guò)索引可查閱詳細(xì)內(nèi)容；土地儲(chǔ)備計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃人力資源計(jì)劃三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃施工報(bào)建計(jì)劃項(xiàng)目分包計(jì)劃項(xiàng)目材料設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目配合銷售計(jì)劃項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃報(bào)批報(bào)建計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃營(yíng)銷銷售計(jì)劃項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)劃售后服務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目資金計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 項(xiàng)目章程 授權(quán)公司授權(quán) 　金色家園　 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì) 　金色家園　 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全面管理，項(xiàng)目經(jīng)理的定義為本項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)中心及成本、工期、質(zhì)量控制中心。 項(xiàng)目經(jīng)理公司任命 　毛建平　 為 　金色家園　 項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理，責(zé)權(quán)參見(jiàn)《項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)權(quán)界定規(guī)范》。 項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開(kāi)工時(shí)間 竣工時(shí)間三期 萬(wàn) m22023 年 8 月 5 日 預(yù)計(jì) 2023 年 12 月 20日 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （拿地后能確定的指標(biāo)）占地面積：整個(gè)項(xiàng)目 2 .8 萬(wàn)平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項(xiàng)目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬(wàn) m2 萬(wàn) m2400 m2 萬(wàn) m2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 總體經(jīng)營(yíng)要求 效益分類 項(xiàng)目 合計(jì) 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價(jià) 8,633 7,200 16,000單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷售收入 （萬(wàn)元） 37,760 26,366 1 1,394 毛利潤(rùn)總額 （萬(wàn)元） 7,743 3,773 3,969 效益指標(biāo)要求銷售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,403項(xiàng)目利潤(rùn)體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷售 2 5 1 7 平米計(jì)劃。 管理策略? 本項(xiàng)目為公司本年度體現(xiàn)利潤(rùn)的項(xiàng)目之一。? 工程分包和材料設(shè)備供貨采用由我方招投標(biāo)后，給總包方限價(jià)或三方合同的方式。? 管理上應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理和總包方的作用。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部培養(yǎng) 2 名項(xiàng)目管理人員。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部做為計(jì)劃管理的第一批試點(diǎn)項(xiàng)目，并為項(xiàng)目管理指導(dǎo)書(shū)的改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部對(duì)滲漏、裂縫等多發(fā)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行研究，并于項(xiàng)目 （三期）結(jié)束時(shí)提交專項(xiàng)報(bào)告。? ??項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 資金情況預(yù)測(cè)序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2023 年 2023 年 備注1. 地價(jià)投入 6 , 7 7 0 6 , 7 7 02. 建安及項(xiàng)目其他投入 1 9 , 5 8 5 1 5 , 8 3 7 3 , 7 4 83. 銷售回款 3 0 , 3 9 4 2 7 , 6 5 8 2 , 7 3 54. 現(xiàn)金流量 （ + 為流入 / 為流出） 4 , 0 3 9 5 , 0 5 1 1 , 0 1 3資金平衡點(diǎn) （收支平衡）： 2023 年 10 月 該項(xiàng)目資金運(yùn)用政策方針：? 金色 3 期可貢獻(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)為 5176 萬(wàn)元 （商業(yè)按銷售 2517 平米計(jì)算）；? 由于金色地價(jià)前期支付，帶來(lái)凈現(xiàn)金流入約為 3290 萬(wàn)元；? 由于 4604 平米的商業(yè)不進(jìn)行銷售，作為物業(yè)留存，占用資金 4428 萬(wàn)元；? 以上 3 個(gè)因素，使得金色 3 期凈現(xiàn)金流為 4039 萬(wàn)元；總結(jié)以上，金色 3 期的經(jīng)營(yíng)成果為現(xiàn)金流入 4039 萬(wàn)元，留存 4604 平米的商業(yè)面積的物業(yè)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)） 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ???? ??項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專業(yè)職能部門的項(xiàng)目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場(chǎng)工作，