【正文】 意度 創(chuàng)建良好的企業(yè)文化 持續(xù)提高員工技能水平 提高員工滿(mǎn)意度 提高組織運(yùn)行能力 4 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 提高員工忠誠(chéng)度 提高公司信息化能力 2023/1/23 35 ? 創(chuàng)建良好的企業(yè)文化 持續(xù)提高員工技能水平 提出合理化建議數(shù)量 企業(yè)文化評(píng)分 新入職員工培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)分 公平公正性評(píng)價(jià) 建設(shè)良好的意見(jiàn)和建議反饋系統(tǒng) 提高企業(yè)文化認(rèn)同度 新入職員工企業(yè)文化培訓(xùn) 組織有效的培訓(xùn) 公平、公正組織公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)晉級(jí)鑒定 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高員工滿(mǎn)意度 員工滿(mǎn)意度評(píng)分 提高員工滿(mǎn)意度 視員工的意見(jiàn)和建議 意見(jiàn)和建議反饋率 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐?訓(xùn) 人力資源部、公司 人力資源部、公司 人力資源部 人力資源部、公司高管、各部門(mén) 企管證券部 人力資源部、培訓(xùn)實(shí)施單位 人力資源部 人力資源部 2023/1/23 36 ? 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高員工忠誠(chéng)度 員工流失率 減少員工流失 ,留住優(yōu)秀員工 人力資源部 關(guān)鍵員工流失率 減少關(guān)鍵員工流失，保 留公司核心人才 公司高層 提高組織運(yùn)行能力 部門(mén)間有效溝通評(píng)分 提高部門(mén)間有效溝通 公司高層、企管證券部 公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作評(píng)分 增強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作 提高公司信息化能力 信息規(guī)劃方案的合理性和前瞻性 提高公司信息化規(guī)劃的合理性和前瞻性 流程自動(dòng)化比率 公司信息化程度 公司、信息中心 公司高層、企管證券部 各系統(tǒng)之間信息相互利用率 提高公司信息集成度 信息中心 公司、信息中心 2023/1/23 37 ? 市場(chǎng)部績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 降低可控客運(yùn)銷(xiāo)售費(fèi)用 實(shí)際客運(yùn)銷(xiāo)售費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率 （ 實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用 預(yù)算額 ） /預(yù)算額*100% 1） 目標(biāo)值 =0,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn) ， 減 分； 3） 比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn) ， 加 分 ， 最高 120分 4） 〉 目標(biāo)值的 百分點(diǎn) ， 不得分； 5） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)報(bào)表 、預(yù)算報(bào)表 提高客運(yùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 客運(yùn)市場(chǎng)份額 客運(yùn)銷(xiāo)售收入 /客運(yùn)行業(yè)銷(xiāo)售總額 *100% 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4） 發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度 ， 額外減 分； 5） 發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度 %， 額外加 分； 6） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 業(yè)務(wù)報(bào)告 、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 嚴(yán)格按公司的地面接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 客戶(hù)地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分 客戶(hù)地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分結(jié)果 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 分 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 分；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 神秘客戶(hù)調(diào)查評(píng)分 提高市場(chǎng)研究水平 市場(chǎng)研究報(bào)告質(zhì)量 考核者評(píng)分 考核者直接評(píng)分 市場(chǎng)研究報(bào)告 不斷提高公司盈利航班及航線(xiàn)數(shù)量 航班 （ 航線(xiàn) ） 盈利比率 盈利航班 （ 航線(xiàn) ）數(shù)量／全部航班 （航線(xiàn) ） 數(shù)量 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn) ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 提高客戶(hù)重復(fù)消費(fèi)的比例 公司常旅客消費(fèi)積分 當(dāng)期常旅客消費(fèi)積分的增長(zhǎng)額 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 常旅客消費(fèi)積分系統(tǒng)記錄 提高公司收入質(zhì)量 ， 防止過(guò)度低價(jià)競(jìng)爭(zhēng) 機(jī)型小時(shí)收入 機(jī)型客運(yùn)收入 /機(jī)型飛行小時(shí) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 %；減 _ 分； 4） 高于行業(yè)平均水平 ， 額外加 _分； 5） 低于行業(yè)平均水平 ， 不得分； 6） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)帳戶(hù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 2023/1/23 38 ? 機(jī)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 控制與降低物資采購(gòu)和儲(chǔ)存成本 采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本與預(yù)算的差異率 （ 采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)成本實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額 ） /預(yù)算額 *100% 1） 目標(biāo)值 =0,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn) ， 減 分； 3） 比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn) ， 加 分 ， 最高 120分 4） 〉 目標(biāo)值的 百分點(diǎn) ， 不得分； 5） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)報(bào)表 、預(yù)算報(bào)表 降低公司總體維修費(fèi)用 實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)和預(yù)算的差異率 （ 實(shí)際維修費(fèi) 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 1） 目標(biāo)值 =0,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn) ， 減 分； 3） 比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn) ， 加 分 ， 最高 120分 4） 〉 目標(biāo)值的 百分點(diǎn) ， 不得分； 5） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)報(bào)表 、預(yù)算報(bào)表 避免因機(jī)務(wù)原因造成航班延誤 航班延誤率 （ 機(jī)務(wù)原因 ） 延誤航班次數(shù) （ 機(jī)務(wù)原因 ） ／總航班次數(shù)*100％ 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每降低 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每提高 %；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 運(yùn)行中心相關(guān)記錄 加強(qiáng)安全管理 ， 確保公司安全運(yùn)行 機(jī)務(wù)維護(hù)事故征候萬(wàn)時(shí)率 民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每降低 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 超過(guò)目標(biāo)值 ， 不得分； 4)低于行業(yè)平均水平 ， 額外加 分 ， 高于行業(yè)平均水平 ， 額外減 分 5） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料 加強(qiáng)安全管理 ， 確保公司安全運(yùn)行 發(fā)生差錯(cuò) 、 一般差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)次數(shù) 民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每降低 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 超過(guò)目標(biāo)值 ， 不得分； 4)低于行業(yè)平均水平 ， 額外加 分 ， 高于行業(yè)平均水平 ， 額外減 分 5） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料 不斷提高機(jī)務(wù)人員的維修維護(hù)水平 重復(fù)故障次數(shù) 重復(fù)發(fā)生故障次數(shù) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每降低 次 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每提高 次；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 機(jī)務(wù)工程部工作記錄 不斷提高機(jī)務(wù)人員的維修維護(hù)水平 故障誤判次數(shù) 誤判故障次數(shù) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每降低 次 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每提高 次；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 機(jī)務(wù)工程部工作記錄 提高采購(gòu)物資合格率， 有效滿(mǎn)足公司機(jī)務(wù)及航班運(yùn)行需要 采購(gòu)物資一次入庫(kù)合格率 (1一次入庫(kù)不合格品數(shù)量 )／采購(gòu)總數(shù)量*100％ 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 采購(gòu)記錄和采購(gòu)質(zhì)檢報(bào)告 提高庫(kù)存管理水平 ，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳物相符的金額／庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的物資總額 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4） 介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)紀(jì)錄 2023/1/23 39 ? 飛行大隊(duì)績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 降低部門(mén)可控管理