【正文】 年度 5 4 3 √新的業(yè)務(wù)方向的開拓 對公司戰(zhàn)略有深遠(yuǎn)影響的大型項目的前期開發(fā)（以投資項目為主） 年度 5 4 4 √保證良好的投資回報 年度 5 4 3 √對分紅率進(jìn)行有效管理 年度 3 3 2清理原有不良投資 對不良投資進(jìn)行成功的清理 半年 5 4 3 √重要公共關(guān)系的建立和日常維護(hù) 年度 5 3 2及時和妥善處理企業(yè)有關(guān)法律糾紛 年度 5 4 3 √成本費用的有效控制 本部門管理成本的控制管理 半年 3 4 3降低市場信息風(fēng)險 對新市場和大型項目信息進(jìn)行搜集、跟蹤和研究 半年 5 4 4 √提高項目決策的準(zhǔn)確性 嚴(yán)格執(zhí)行投資項目決策流程 半年 5 3 3 √提高質(zhì)量管理的 完善質(zhì)量管理體系 半年 5 4 4 √準(zhǔn)確把握公司內(nèi)外部信息，及時有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 年度 5 3 3 √妥善的利用和管理外部咨詢機構(gòu) 年度 5 3 3 √嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程 半年 5 3 3 √嚴(yán)格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程，確保員工對公司硬 / 軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意 半年 5 3 3√創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 4 3 2實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能保證信息管理系統(tǒng)的有效使用提升組織運營能力加強管理投資項目發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌成功降低經(jīng)營風(fēng)險建立有效的風(fēng)險控制和財務(wù)管理體系建立高效的信息管理系統(tǒng)順利實現(xiàn)公司變革在初步篩選的基礎(chǔ)上，對戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)項目決策流程（包括合同前的評審、合同過程監(jiān)督、合同歸檔等）5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對大型項目的計劃預(yù)算控制流程5% —— 上半年_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 15% —— 上半年_ 月 _ 日前建立集團(tuán)信息管理的制度和流程 —— 10% 下半年對公司戰(zhàn)略有深遠(yuǎn)影響的大型項目的前期開發(fā)（包括投資項目和兩個事業(yè)部的項目）15% 20% 全年對投資項目的收益進(jìn)行有效管理，保證良好的投資回報25% 25% 全年準(zhǔn)確把握公司內(nèi)外部信息，及時有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃25% 15% 全年嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程，確保員工對公司硬 /軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意—— 20% 全年加強質(zhì)量管理和法律支持力度 10% 10% 全年說明按項目考核，重點考核項目完成的質(zhì)量，估計應(yīng)在半年內(nèi)完成，在此后將不再考核全年考核，其中“投資項目管理”和“質(zhì)量管理”、“法律支持”等職能全年都很重要，所設(shè)權(quán)重上、下半年保持一致；“戰(zhàn)略規(guī)劃”職能在上半年較重；在上半年已完成三個流程 / 方案的制定工作后，下半年可在“大型項目開發(fā)”職能上加大力度建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)考核時期在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部并進(jìn)行了初步篩選 人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議考核頻度重要性評價可衡量性評價可控性評價部門 K P I指標(biāo)_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)績效管理體系 項目 5 4 2 √_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的職級體系與薪酬體系 項目 5 4 3 √_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機制 項目 5 4 4 √_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計劃 項目 5 3 3 √_ 月_ 日前制定出對公司招聘計劃和流程 項目 5 4 4 √加強對人才的開發(fā)、儲備和管理 半年 5 4 3 √保證績效管理體系的落實 半年 5 4 4 √有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力 半年 5 4 3 √有效的完成出國人員管理工作 半年 5 4 4 √及時周到的完成其它人事職能（包括社會保險等職能） 半年 5 4 4 √創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 5 3 2實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理 半年 5 5 5 √順利實現(xiàn)公司變革提升組織運營能力提高人力資源規(guī)劃和管理能力建立完善的員工發(fā)展體系建立公開公平的績效管理體系在初步篩選的基礎(chǔ)上，對人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的職級體系與薪酬體系25% —— 上半年_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計劃20% —— 上半年_ 月_ 日前制定出對公司招聘計劃和流程5% —— 上半年_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機制5% —— 上半年保證績效管理體系的順利實施 —— 35% 全年有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力—— 20% 全年加強對公司關(guān)鍵人才的管理和開發(fā) 20% 25% 全年及時周到的完成出國人員管理、社會保險等工作及其它人事職能15% 10% 全年本部門管理成本的控制管理 10% 10% 全年長期考核指標(biāo)，但由于上半年重點考核點是前四個項目的完成情況，這兩項暫只計入下半年的業(yè)績考核指標(biāo)長期考核指標(biāo)，屬于全年都很重要的業(yè)績考核指標(biāo)；在上半年已將人才管理和開發(fā)制度建立好的前提下，下半年應(yīng)加大“對公司關(guān)鍵人才的管理和開發(fā)”職能的力度說明按項目考核，重點考核項目完成的質(zhì)量，估計應(yīng)在上半年之前完成，今后將不再考核，所以放入上半年業(yè)績考核指標(biāo)中建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)考核時期通過和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項不重要的考核指標(biāo)，對兩個重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整，得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 保留的考核指標(biāo) ? 培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度 ? 出國手續(xù)辦理工作投訴率 調(diào)整的考核指標(biāo) ? 職級薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度 ? 關(guān)鍵崗位后備人才儲備達(dá)標(biāo)率 ? 部門管理費用 /部門彈性管理費用控制率 ? 招聘計劃流程制定工作完成進(jìn)度 ? 人才選拔機制制定工作完成進(jìn)度 刪除的考核指標(biāo) ? 人力資源部門的管理費用占公司總體成本的比例很小，彈性不大，過去幾年基本沒有變動，沒有控制的必要 ? 招聘計劃流程和人才選拔機制的制定工作量較小，復(fù)雜程度較低，可納入部門基本工作，而且設(shè)計考核權(quán)重很低，為突出工作重點也可不予考核 ? 職級薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系實施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定、職級薪資體系規(guī)劃兩個考核指標(biāo) ? 關(guān)鍵崗位后備人才儲備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評估為前提，該項工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行，預(yù)計最快下半年才可能開始著手后備人才儲備。建議將該指標(biāo)調(diào)整為關(guān)鍵崗位人才儲備情況調(diào)查和人才儲備計劃的制定 溝通后的考核指標(biāo) ?職級薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度 ?定編定崗和崗位職責(zé)確定工作完成進(jìn)度 ?關(guān)鍵崗位人才儲備情況調(diào)查和人才儲備計劃制定工作完成進(jìn)度 ?培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度 ?出國手續(xù)辦理工作投訴率 刪除和調(diào)整的原因 通過人力資源部經(jīng)理和其上級主管的溝通，進(jìn)一步落實了考核指標(biāo)和權(quán)重，并確定了業(yè)績標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評角度 資料 / 數(shù)據(jù)來源權(quán)重 遠(yuǎn)低于目標(biāo)（ 1 分）低于目標(biāo)（ 2 分）達(dá)到目標(biāo)（ 3 分）超出目標(biāo)（ 4 分）遠(yuǎn)超目標(biāo)（ 5 分）定編定崗和崗位描述工作完成進(jìn)度計劃用 2 個月時間，于 2023 年 4 月 30日前完成中電技定編定崗工作并在確定各崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上制定崗位描述說明。2023年 XXX 公司事業(yè)部 KPI指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 2023年 XXX 公司對職能部門 KPI指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 K P I 指標(biāo) 資料來源 權(quán)重 % 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財務(wù) 上市辦 計劃 經(jīng)管 市場 生產(chǎn) 1. 完成公司利潤率 財務(wù)部 1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 3 0 20 102. 職能計劃完成情況 總裁辦 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 4 0 3 0 4 0 403. 部門預(yù)算控制 財務(wù)部 1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 204. 內(nèi)部滿意度 總裁辦 3 0 3 0 20 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 105. 部門建設(shè) 總裁辦 1 0 1 0 20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 201 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 100%XXX公司事業(yè)部內(nèi)部 KPI指標(biāo)的逐級分解 總經(jīng)理 利潤及人均利潤率 簽