【正文】 《 工廠 保證能力要求》建立的，本公司 在生產(chǎn)管理及產(chǎn)品銷售等過程活動中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故標(biāo)準(zhǔn)的 “ 顧客財(cái)產(chǎn)”被刪減，本 公司 生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中的輸出均可由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，故標(biāo)準(zhǔn)的 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”被刪減。 適用的國家法律法規(guī) a: 《中華人民共和國質(zhì)量法》 b: 《中華人民共和國合同法》 c: 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 d: 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 e: 《中華人民共和國商標(biāo)法》 f: 《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》 g: 《中華人民共和國計(jì)量法》 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 本 公司 生產(chǎn)的低壓成套開關(guān)設(shè)備及控制設(shè)備的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 VER： 20xxA 10 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 3. 0 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義 共 46 頁 第 12 頁 3 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系采用 GB/T19001— 20xx（ idt ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 為方便 公司 各階層管理人員的使用，摘要部分術(shù)語、定義及縮略語，并對生產(chǎn)和管理中一些專用名詞給出定義。 顧客： 寧波三龍電氣有限公司 提供產(chǎn)品的接受者。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 不合格：不滿足要求。 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的 感受。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 顧客投訴率：顧客投訴包括對產(chǎn)品質(zhì)量（達(dá)不到所規(guī)定的技術(shù)要求）的投訴，對不能按時(shí)交貨的投訴、對產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸不滿的投訴等的百分比統(tǒng)計(jì)。 常規(guī)定型產(chǎn)品：指技術(shù)文件已完善，已通過批量生產(chǎn)并為顧客所接受的產(chǎn)品。 職 責(zé) a: 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)質(zhì) 量管理體系建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持； —— 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 c：各職能部門 —— 負(fù)責(zé)履行質(zhì)量管理體系文件中所賦予的職責(zé)； —— 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件的管理工作； —— 負(fù)責(zé)本部門在質(zhì)量體系 運(yùn)行過程中的質(zhì)量記錄管理工作。 d: 外包過程 本 公司 不涉及外包過程。 f: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各階段的輔助管理過程包括： —— 所需的管理職責(zé) —— 所需的資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境） VER： 20xxA 12 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 4. 2 文件要求 共 46 頁 第 14 頁 —— 所需的監(jiān)視與測量（含裝置）、分析和改進(jìn)的過程 質(zhì)量管理體系文件要求（以下簡稱體系文件） 體系文件總要求 質(zhì)量管理體系應(yīng)予以文件化。 對外包過程進(jìn)行識別，確保對其實(shí)施有效地控制，并在質(zhì)量體系文件中加以詳細(xì)描述。 體系文件包括 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的 21 個(gè)記錄及為證實(shí)其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的記錄。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量管理體系范圍、對標(biāo)準(zhǔn)的條款是否存在刪減的說明； VER： 20xxA 第二級文件 第一級文 件 第三級文件 13 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 4. 2 文件要求 共 46 頁 第 15 頁 —— 手冊引用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序及本 公司 為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序、文件（或引用）； —— 對體系各過程的相互關(guān)系的接口、職責(zé)所作出的明確規(guī)定。 編制形成文件的程序（ QP/SL 0120xx） 形成文件的程序應(yīng)規(guī)定以下幾個(gè)方面所需的控制 ： —— 為確保文件的充分與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； —— 保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； —— 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； —— 文件應(yīng)清晰、完整、整潔，并易于識別； —— 外來文件應(yīng)得到識別，并控制其分發(fā)； —— 防止作廢文件的非預(yù)期使用； —— 需要時(shí)，對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。 記錄的控制 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，是闡明所取得的結(jié)果或提 供所完成活動的證據(jù)的文件，應(yīng)編制形成文件的程序 QP/SL 0220xx，以便對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行有效地控制。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 程序概要 a: 總經(jīng)理 應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，讓全 公司 的職工意識到產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)的生存緊密相關(guān)，通過培訓(xùn)、會議等形式傳達(dá)滿足顧 客和法律法規(guī)要求的重要性； b: 組織高層管理人員根據(jù)本 公司 的實(shí)際情況，規(guī)劃未來的發(fā)展方向，制定和批準(zhǔn)切實(shí)可行的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并努力使用質(zhì)量方針、目標(biāo)得以貫徹和實(shí)施； c: 嚴(yán)格按照《管理評審程序》 QP/SL 0420xx 中所策劃的時(shí)間間隔主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d: 確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的必要資源，并確保這些資源的獲得，以便實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)均能獲得顧客的滿意。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，識別顧客明確的或隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并在質(zhì)量方針和目標(biāo)中反映對顧客的承諾和組織的追求。 VER： 20xxA 16 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 3 質(zhì) 量 方 針 共 46 頁 第 18 頁 質(zhì)量方針 總 則 質(zhì)量方針是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立質(zhì)量目標(biāo)框架的基礎(chǔ)，是實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動力。 寧波三龍電氣有限公司 對顧客的承諾 全心全意地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 程序概要 a: 由 總經(jīng)理 組織高層管理人員根據(jù)本 公司 的實(shí)際情況，規(guī)劃未來發(fā)展方向、質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向，制定、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針，并保證與未來的發(fā)展宗旨相適應(yīng)； b: 質(zhì)量方針的制定應(yīng)體現(xiàn)如何使顧客最關(guān)心的需求能得到滿足； c: 質(zhì)量方針的制定應(yīng)對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)作出承諾； d: 質(zhì)量方針的制定應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立提供框架基礎(chǔ)； e: 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)，使本 公司 各管理層人員都能理 解，并貫徹于質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中； f: 通過管理評審對質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評價(jià)，保證其適應(yīng)本 公司 的發(fā)展需要。 本 公司 質(zhì)量目標(biāo) 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意 度 90 分 ， 產(chǎn)品一次交檢合格率 95%。 質(zhì)量目標(biāo)分解工作由管理者代表組織各職能部門制定。 VER： 20xxA 18 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 4 策 劃 共 46 頁 第 20 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實(shí)現(xiàn)本 公司 質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 程序概要 a: 確定質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 —— 其內(nèi)容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； —— 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要建立的過程的資源配置； —— 為確保 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證管理符合《電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求，應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源 進(jìn)行策劃，編制《 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證管理控制程序》 QP/SL 1920xx，確保認(rèn)證后的產(chǎn)品變更（如標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等符合規(guī)定要求； —— 質(zhì)量目標(biāo)在各階層次分解與實(shí)施方案； —— 對每年度的管理評審的策劃等方面。 c: 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì) 量管理體系的完整性。 VER： 20xxA 19 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 共 46 頁 第 21 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總 則 規(guī)定各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，建立有效的內(nèi)部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行的需要。 程序概要 本 公司 的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見 P7 的 組織機(jī)構(gòu)圖 各部門（含 總經(jīng)理 、副 總經(jīng)理 、管代）的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（內(nèi)容詳見《職責(zé)與權(quán)限》 QZ/SL 0320xx） a: 總經(jīng)理 —— 主持本 公司 全面工作，規(guī)劃企業(yè)發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本 公司 經(jīng)營方針，組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； — — 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 確定本 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布《質(zhì)量手冊》； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源的獲得； —— 在管理層中任命一名管理者代表； —— 主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。 VER： 20xxA 20 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 共 46 頁 第 22 頁 c: 辦公室主任 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì) 量管理體系； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、作廢、回收等的文件資料的管 理工作； —— 負(fù)責(zé)本 公司 的人事管理、員工的教育培訓(xùn)、考核； —— 負(fù)責(zé) 總經(jīng)理 制定的有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源配置方案的實(shí)施、檢查工作，并負(fù)責(zé)本 公司 工作環(huán)境的檢查及改進(jìn)策劃； d: 綜合管理部經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及記錄的管理； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排； —— 負(fù)責(zé)各車間基礎(chǔ)設(shè)施的管理； —— 參與合同評審及供方的評價(jià)； —— 負(fù)責(zé)對不合格品處理措施及糾正或預(yù)防措施的落實(shí)； —— 負(fù)責(zé)組織各職能部門對供方的調(diào)查及合格供方的 評定； —— 負(fù)責(zé)與采購有關(guān)的信息的處理及文件資料的管理； —— 協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部做好采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； —— 參與質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、實(shí)施工作； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄的管理； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的統(tǒng)計(jì)管理； —— 負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行有效地控制； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 管理者代表 管理者代表由 總經(jīng)理 任命，負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持，其職責(zé)見 b 條。 —— 與質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、合同的 更改等信息； —— 與質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的信息，如：質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問 題、顧客投訴等； —— 溝通方式 a: 內(nèi)部溝通渠道主要是采用技術(shù)研討會、產(chǎn)品質(zhì)量分析會、合同評審、供方評價(jià)、體系內(nèi)審、培訓(xùn)、職工會議等與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的活動； b: 需要時(shí)，對 總經(jīng)理 、管理者代表主持的內(nèi)部溝通重要活動形成記錄。 職 責(zé) 由 總經(jīng)理 主持管理評審工作，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； —— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； —— 資源需求。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《管理評審控制程序》 QP/SL 0420xx 《 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證管理控制程序》 QP/SL 1920xx 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 QP/SL 0320xx VER： 20xxA 23 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 6. 1 資 源 管 理 共 46 頁 第 25 頁 資源提供 最高管理者（ 總經(jīng)理 ）應(yīng)確定并提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)需要，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求，滿足符合法律法規(guī)要求 的顧客需求與期望。 程序概要 資源提供范圍的識別 —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行所需的資源； —— 測量、分析與改進(jìn)過程有效運(yùn)行所需的資源； —— 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的資源； —— 為增進(jìn)顧客滿意所需的資源。