【正文】 確定 ○ ○ ○ ○ △ ○ 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ○ ○ △ 7． 2． 3 顧客溝通 ○ ○ ○ ○ △ 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 2． 0 職能分配表 頁 碼： 1/2 職能分配表 △ 歸口部門 ○ 配合部門 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 2． 0 職能分配表 頁 碼： 2/2 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ △ 7． 3． 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ○ △ 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ○ △ ○ 7． 3． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 △ 7． 3． 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 ○ △ ○ ○ ○ 7． 3． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ○ △ ○ ○ ○ 7． 3． 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) △ ○ ○ ○ 7． 3． 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ○ △ ○ ○ ○ 7． 4 采購 △ 7． 4． 1 采購過程 ○ ○ ○ △ 7． 4． 2 采購信息 ○ ○ △ ○ 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ △ ○ △ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ○ △ ○ △ 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ○ ○ ○ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) △ ○ ○ △ ○ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ △ △ 7． 6 監(jiān)控和測量裝置的控制 △ ○ ○ 8測量分析和改進(jìn) 8． 1 總則 △ ○ 8． 2 監(jiān)視和測量 △ 8． 2． 1 顧客滿意 ○ ○ ○ △ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ △ ○ ○ ○ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ △ ○ ○ ○ 8． 3 不合格品控制 ○ △ ○ ○ ○ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ △ ○ ○ ○ 8． 5 改進(jìn) △ △ 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8． 5． 2 糾正措施 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 8． 5． 3 預(yù)防措施 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 1． 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》， ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 2． 2 金屬封閉開關(guān)設(shè)備：開關(guān)柜 除進(jìn)出線外，完全被接地的金屬外殼封閉的開關(guān)設(shè)備。 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 3． 0 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語 頁 碼： 1/1 總要求 總則 a．為確保我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的管理，滿足顧客明確及隱含要求，企業(yè)按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，建立了文件化質(zhì)量管理體系，以有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)的各過程和各項(xiàng)質(zhì)量活動。本手冊規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程及其運(yùn)行程序和方法，過程之間的順序和相互關(guān)系，全體員工及各級管理人員均是質(zhì)量管理體系運(yùn)作的主體，應(yīng)按本手冊的要求履行各自的管理職責(zé)和崗位責(zé)任，努力尋求工作改進(jìn)的機(jī)會，為貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。 b．資源配置與管理。 d．質(zhì)量管理體系過程及產(chǎn)品的測量、分析和改進(jìn)。 b．依據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)及與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)確定各項(xiàng)質(zhì)量活動，各層次人員的職責(zé)和權(quán)限，并建立良好的內(nèi)部溝通 機(jī)制，定期開展管理評審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障。 b．確定有關(guān)部門對各項(xiàng)資源按規(guī)定的程序和方法實(shí)施管理。 b．根據(jù)合同和市場的需求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 d．進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)并控制其過程。（詳見手冊 章：“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”） 質(zhì)量管理體系及 產(chǎn)品的測量、分析和改進(jìn)包括 a．顧客滿意度的調(diào)查與分析。 c．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程及相關(guān)過程的監(jiān)視和測量。 e. 不合格產(chǎn)品的控制。 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 4． 0 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 1/3 g. 糾正措施的實(shí)施和控制。（詳見手冊 8． 0） 4． 1． 3 質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系見圖所示 顧客要求 法律法規(guī)要求 產(chǎn)品規(guī)范要求 管理評審 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 4． 1． 4 質(zhì)量管理體系的管理要求 a．公司各相關(guān) 部門應(yīng)根據(jù)職能分配表的內(nèi)容， ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 和企業(yè)的實(shí)際明確各過程有效運(yùn)作的控制方法和要求。 c．總經(jīng)理應(yīng)配置合適的資源，以保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并責(zé)成有關(guān)部門對資源實(shí)施有效的管理。 4． 1． 5 本公司的外包過程包括：開關(guān)柜柜體加工、計(jì)量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)、產(chǎn)品的運(yùn) 輸。 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 4． 0 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 2/3 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé)、權(quán)限 組織機(jī)構(gòu) 資源配置、管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品交付 ． 質(zhì)量管理體系文件 4． 2． 1 根據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際，本企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系文件包括： a．質(zhì)量手冊：（含企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序等） b．作業(yè)文件：包括工藝守則，有關(guān)的管理制度，檢驗(yàn)規(guī)程等。 4. 3 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c. 質(zhì)量管理體系范圍包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 e. 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ渌募囊谩? 2. 適用范圍 本程序適用于與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊及審批記錄樣表。 3． 4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制，使用和保管。 4． 1． 2 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行編寫，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。作業(yè)文件編寫完成后，各部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 4． 2 文件的編號 4． 2． 1 質(zhì)量手冊： ———— 發(fā)布年號 文件代號（漢語拼音） SC 企業(yè)名稱縮寫 KX 4． 2． 2 作業(yè)文件 版本狀態(tài) 文件序號 職能部門代號 (漢語拼音 ) 企業(yè)代號 KX 4． 2． 3 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄編號 制表部門代號（漢語拼音） 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 4． 1 文件控制程序 頁 碼： 1/3 4． 3 文件的發(fā)放、借閱 4． 3． 1 企業(yè)現(xiàn)有的文件分“受控”和“非受控”兩大類。 4． 3． 2 企業(yè)所有文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，發(fā)放時應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》?！胺鞘芸亍蔽募l(fā)放時，必須征得總經(jīng)理或管理者代表同意，辦公室登記。 4． 4 文件的保存 4． 4． 1 辦公室負(fù)責(zé)建立企業(yè)的《受控文件清單》并發(fā)放至各部門。 4． 4． 2 文件使用者應(yīng)妥善保存文件，任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不得私自外借，確保文件的清晰，易于識別。 4． 5 文件的更改 4． 5． 1 企業(yè)所有文件的更改由辦公室負(fù)責(zé)組織更改，要求更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，更改后的文件必須做出相應(yīng)的標(biāo)識，每改一次，修訂狀態(tài)增 1。質(zhì)量記錄的更改由部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)管理者代表審批。 4． 5． 3 文件更改采用杠改、帖改的方式，在更改處注明更改人姓名。 4． 6 文件的作廢與銷毀 4． 6． 1 所有失效或作廢文件由辦公室及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4． 6． 3 對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀申請登記單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 4． 7． 2 收到外來文件的部門，需識別其適用性 ，填入本部門的《受控文件清單》。 4． 8． 2 經(jīng)評審后不合適的文件或條款，按 ， 的要求實(shí)施更改、作廢。 2． 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄樣表的管理和監(jiān)督、檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。 4． 工作程序 4． 1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、格式： 4． 1． 1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識，按編號執(zhí)行，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄格式需修改時，應(yīng)在新、老樣表