【正文】 系 業(yè)績改進(jìn)指南＊＊＊油脂總廠 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼：11標(biāo)題 術(shù)語和定義1 本手冊所用術(shù)語遵循GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000中給出的術(shù)語和定義。 總廠　　總廠是指＊＊＊油脂總廠。2 范圍　　適用對總廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在總廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；審核質(zhì)量手冊和批準(zhǔn)程序文件及記錄格式。4 工作要求 總要求　　總廠按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。它們分別對應(yīng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。d) 為確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，總廠應(yīng)獲得必要的用于過程運(yùn)作的資源和信息：資源包括資金、人力、必要的設(shè)備等；信息包括顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程運(yùn)行的特性及趨勢等。f) 根據(jù)分析結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)?！　】倧S按ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。外包過程主要是指與總廠提供給顧客的產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)的直接過程中的一部分。總廠通過質(zhì)量管理體系文件的嚴(yán)格執(zhí)行，確保體系有效地運(yùn)行。b)除按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求制定了六個程序文件外，為確?？倧S質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制，結(jié)合總廠特點另制定了九個程序文件。c) 支持性文件是對開發(fā)、生產(chǎn)中使用的具有指導(dǎo)性的工作文件。本手冊闡述了總廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量體系各主要過程及過程之間的相互作用，統(tǒng)一了總廠有效開展質(zhì)量活動的標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊包括：a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各類人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；b)闡述了質(zhì)量管理體系的范圍，即總廠質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品、區(qū)域和過程。各過程的具體規(guī)定見程序文件。 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系的重要文件，廠長辦公室對其的管理執(zhí)行《文件控制程序》。為了保證各部門使用的與質(zhì)量有關(guān)的文件應(yīng)為有效版本，以指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)活動，防止使用作廢的文件，總廠特編制了《文件控制程序》，對文件加以控制。a) 《質(zhì)量手冊》由廠長辦公室組織編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)發(fā)布；b) 程序文件由廠長辦公室組織編寫、審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布c) 工藝技術(shù)文件、操作規(guī)程由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制、審核，廠長批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的評審與更新a) 文件在實施過程中，由于內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，需對原文件進(jìn)行評審；b)　總廠決定每年七月由廠長辦公室組織對全廠現(xiàn)行使用文件進(jìn)行評審；c)　評審的內(nèi)容為文件的適宜性和充分性，是否需要更新，若須修改，修改后的文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 總廠應(yīng)確保在使用場所可獲得有關(guān)文件的適用版本。 對文件進(jìn)行編號，并注明其版次和狀態(tài)，受控文件還要有分發(fā)號。 一般外來文件由廠長辦公室負(fù)責(zé)識別其適用性，并負(fù)責(zé)發(fā)放管理。 總廠應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用。需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章。 各部門負(fù)責(zé)填寫記錄，應(yīng)保持清晰、字跡清楚。 b) 各部門收集本部門及與本部門相關(guān)的來自供方的記錄，建立本部門記錄清單，按記錄的分類及時間進(jìn)行編目，按記錄產(chǎn)生的順序裝訂成冊，加上封面，封面注明記錄的名稱、產(chǎn)生記錄時間，保存期限等，放置適宜處貯存，應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防蛀等。d) 根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求決定記錄保存期，一般記錄保存期不低于三年，對于保存期超過三年的記錄和有密級標(biāo)識的記錄，原記錄保存部門整理后應(yīng)交檔案室歸檔管理。2 適用范圍　　適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。　 管理者代表負(fù)責(zé)審核為管理策劃編制的有關(guān)文件、向廠長報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及負(fù)責(zé)管理評審的實施、落實、組織和協(xié)調(diào)?！?廠長辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相關(guān)文件，對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)編制管理評審工作計劃，收集整理資料，做好管理評審記錄，編寫管理評審報告，組織對管理評審中提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施情況的跟蹤、檢查、驗證?！?責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施糾正、預(yù)防措施?！?根據(jù)總廠總的宗旨和實際情況及顧客的要求，制定總廠質(zhì)量方針，在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門（崗位）。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點　　總廠應(yīng)理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的當(dāng)前、未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意、增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)。 顧客的要求不僅涉及對產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和總廠附加要求?？倧S應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來識別顧客的這些要求。 廠長應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，確保銷售公司和質(zhì)檢科、技術(shù)科通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析，判斷總廠是否滿足了顧客的要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿意的目的。四創(chuàng)精神是實施和改進(jìn)總廠質(zhì)量管理體系的動力。 質(zhì)量方針與總廠總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是總廠經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總廠內(nèi)外部條件和環(huán)境會不斷變化，這些變化可能會導(dǎo)致總廠宗旨和方向、顧客群體或顧客要求發(fā)生變化，因此總廠應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性方面的評審和修訂，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)總廠宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。 質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是總廠各職能單位和生產(chǎn)車間追求的目標(biāo)并努力加以實現(xiàn)。 為確保質(zhì)量目標(biāo)在總廠的相關(guān)單位和生產(chǎn)車間得到建立，總廠應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解至各職能科室、生產(chǎn)車間和工作崗位，使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)具體落實，并增加總廠對質(zhì)量目標(biāo)的可考核性?？倧S廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。　　a) 策劃的輸入有顧客的需求、法律法規(guī)的要求、總廠的任何附加要求。策劃輸出有總廠組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、需要的資源、技能知識、需編制的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、需要進(jìn)行的質(zhì)量體系審核和管理評審。 總廠質(zhì)量管理體系會由于內(nèi)外部條件和環(huán)境變化而導(dǎo)致更改，如總廠機(jī)構(gòu)變化、質(zhì)量目標(biāo)的更改等。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長為保證總廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及　總廠工作需要設(shè)立相應(yīng)的部門和崗位，附圖1為總廠質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 本章節(jié)里規(guī)定了總廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門的質(zhì)量管理職責(zé)（工作標(biāo)準(zhǔn)），各部門內(nèi)崗位質(zhì)量管理職責(zé)（工作標(biāo)準(zhǔn)）由政工科、人事科負(fù)責(zé)制定，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。通過溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，從而促進(jìn)總廠的質(zhì)量管理體系的有效性?！　) 領(lǐng)導(dǎo)總廠內(nèi)部審核，定期或不定期地向廠長報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)?！　) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 廠長應(yīng)確保在總廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及：　　a) 溝通的方式：包括質(zhì)量例會、生產(chǎn)例會、簡報、會議、布告欄、網(wǎng)絡(luò)、文件等?！　) 溝通的內(nèi)容：各職能部門和各層次的信息交流，包括有關(guān)生產(chǎn)情況、產(chǎn)品開發(fā)情況、顧客要求、產(chǎn)品和服務(wù)信息、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)信息等。根據(jù)溝通的內(nèi)容由廠長決定。如由于內(nèi)部溝通不暢影響了質(zhì)量管理體系的有效性，總廠就應(yīng)改進(jìn)有關(guān)的溝通方式和過程。 管理評審是廠長的職責(zé)之一，總廠每年至少進(jìn)行一次，且兩次管理評審間隔時間不超過一年。管理評審由廠長主持，管理者代表負(fù)責(zé)管理評審工作的組織實施。 總廠開展管理評審活動的要求是：a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。這種變化有可能會導(dǎo)致質(zhì)量方針和目標(biāo)的變更，總廠應(yīng)及時地調(diào)整或改進(jìn)原有的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)地與內(nèi)、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)?！　) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性　　d) 評價總廠的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。 評審的輸入　　評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施的前提條件，包括以下方面信息：　　a) 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審核的結(jié)果；　　b) 顧客信息反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等；　　c) 過程的業(yè)績：程實現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度；　　d) 產(chǎn)品的符合性，包括顧客的要求、法律法規(guī)的要求及總廠附加的要求等；　　e) 預(yù)防和糾正措施的狀況；　　f) 以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；　　g) 總廠內(nèi)外條件和環(huán)境