酒店管理制度、程序、標準、制度-在線瀏覽
2025-01-16 11:28本頁面
【正文】 ,如發(fā)生火警時 ,無論程度大小 ,必須采取如下措施 : ,不可驚慌失措。 (119)說明火警地點 ,火情 ,燃燒物等 ,并通報上級領導。 第四條 .其他安全問題 ,斗毆 ,影響俱樂部正常營業(yè)的情況及時拔打 110通知公安部門。 第五條 .緊急事故 ,如火災 ,臺風 ,爆炸等 ,員工必須服從保安部或負責人指揮統(tǒng)一行動。 第六條 .保安員防務安排 （大門至前樓） A、早七點至晚二十三點接待車輛進出，并檢查 職工入內、出外所帶物品； B、凌晨一點至早晨通過監(jiān)控器巡視院外情況。 D、重點檢查部位餐廳、前后樓內水電 設施。 接車 /泊車 客人車行至院內 ，由保安上前用左手開后右側門，舉右手至車門上側 迎接，客人下車后，指揮泊車； 車輛可直接指揮泊車。 第二條 .食堂操作間，除 食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反 1 次罰款 20 元。 第四條 .員工就餐時，要注意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。 第六條 .如有倒飯現(xiàn)象一經發(fā)現(xiàn)罰款 50 元。 第二條 .員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。 第四條 .不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第六條 .嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200 元。 第八條 .男女員工不得混居一經發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第十條 .不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。 七、員工洗浴管理規(guī)定 第一條 .員工淋 浴時間為每周三，在桑拿房 淋浴室進行。 第三條 .員工洗澡時自帶浴品。 八、關于對講機的使用規(guī)定 第一條 .對講機作為酒店辦公用通信工具 ,只限在工作場所使用 . 第二條 .對講機只允許在接待服務過程中使用 ,不能做為個人聯(lián)絡使用 . 第三條 .使用對講機時 音量要降到最低 . 第四條 .對講機必須妥善保管 ,保證使用通暢 . 第五條 .在工作交接時 ,必須將對講機、耳機上交庫房。 第二部分：財務管理制度 目的 :加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 第二條 .費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。 第四條 .提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上， 并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第六條 .財務部要對報銷單重 新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付 款，并加蓋付訖章。 二、 會計核算管理辦法 第一條 .會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。 第三條 .記帳的貨幣單位為人民幣。 第四條 .會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合我公司的具體情況制定。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 莊軍服務工作室 為旅游與酒店教師、學生提供免費服務！ 10 第六條 .會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。 第二條 .餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食 品產品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產品成本中。 第四條 .客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 第一條 .庫存現(xiàn)金額在 銀行同意下按一定額度留取。 第二條 .現(xiàn)金支付范圍：工 資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。 第四條 .在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 第六條 .要求各業(yè)務部門在編制計劃時，嚴格控 制庫存商品。 第八 條 .在符合國家政策和公司財務 要求 的 前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。 第二條 .背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 第四條 .最低起點為 100 元。 第二條 .盤 點范圍 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材 料等。 （三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。 代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。 第三條 .盤點方式、時間 （一）年中、年終盤點 莊軍服務工作室 為旅游與酒店教師、學生提供免費服務！ 12 存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面 總清點一次，時間為：年中盤 點時間是 6 月 30 日、 31 日；年終盤點時間是 12 月 30 日、 31 日。 財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。 第四條 .人員的指派與職責 （一） 總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進 行及異常事項的上報總經理裁決。 （三）盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。 （五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實 數(shù)據(jù)工作。 （七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點 人、抽點人，其職責相同。 （二） 各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部 準備。 莊軍服務工作室 為旅游與酒店教師、學生提供免費服務！ 13 現(xiàn)金、有價證券等， 應按類別整理并列清單。 各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單 等裝訂成冊（一月一本）。 盤點時要力求物品的安全。 盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要 著重指出，盤點結果進行存檔。 七、出入庫管理辦法 第一條 .出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。 第三條 .內部直撥單用于營業(yè)、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后 勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。原材料中的菜品、鮮活類 原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。 第六條 .保管員要對入
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