【正文】 要求，并及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，以督促糾正，從而確保質量體系的持續(xù)有效性及保證質量體系認證的順利通過。 內審依據 a、 ISO9001： 2020 標準。 c、相關的合同、法律法規(guī)。做成功物業(yè)管理人！』 第 7 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網 午 14:00~17:00 客戶服務部 \\\ \\\ 及相應要素 何志勇 含相應作業(yè)書 14:00~17:00 機電設備部 \ 及相應要素 楊潤良 含相應作業(yè)書 14:00~17:00 清潔綠化部 \ 及相應要素 周玉霞 含相應作業(yè)書 17:00~17:30 末次會議 編制 /日期： 陳剛強 審批 /日期： 深圳市公誠物業(yè)管理有限公司 內部質量體系現(xiàn)場審核檢查表 編號 : 版本 :A/2 表格生效期 : 2020年 12月 1日 序號 : 受審核部門 清潔綠化部 審核時間 2020/8/6 檢查表編 號 涉及要素 涉及的文件名稱 檢查方法及樣本記錄 檢查結果 『學習改變人生”查看各管理人員的檢查記錄 “客戶服務中心經理助理每月底組織清潔綠化主任、清潔管理員對各清潔區(qū)域統(tǒng)一進行衛(wèi)生考評，根據考評結果及綜合各區(qū)域每日巡視記錄情況得出各區(qū)域清潔月度考核成績。 審核員： 審核組長： 日 期： 日 期： 深圳市公誠物業(yè)管理有限公司 內部質量體系現(xiàn)場審核檢查表 編號 : 版本 :A/2 表格生效期 : 2020年 12月 1日 序號 : 受審核部門 安全保衛(wèi)部 審核時間 2020/8/6 檢查表編 號 涉及要素 涉及的文件名稱 檢查方法及樣本記錄 檢查結果 『學習改變人生具體職責是什么？ 巡邏人員每天下午 7:20分集合至頂層，從上至下地毯式清場。 檢查最近幾天的巡邏簽到表，查其是否是每間隔 30分鐘來回巡邏一次？并對巡邏發(fā)現(xiàn)的問題如何跟蹤處理？ 審核員： 審核組長： 日 期： 日 期： 第五節(jié) 內部質量體系審核的實施 一、 召開首次會議。 『學習改變人生 3. 簡要介紹實施審核所采取的方法和步驟。 5. 確認審核組所需要的資源和設施已齊備。 7. 澄清審核計劃中不明確的內容。 二、 執(zhí)行現(xiàn)場審核 1. 需要注意的事項： （ 1）審核組長要控制全過程： ①控制審核計劃；②控制審核進度；③控制審核氣氛； ④控制客觀性； ⑤控制審核紀律；⑥控制審核結果。 （ 4）要依靠檢查表，若要偏離檢查表，必須謹慎。 （ 6）當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調查研究到必要的深度 。 （ 8）始終保持客觀、公正、有禮貌。 b、抽樣數(shù)量： 310 個樣本足以反映某一具體活動或工作的具體情況了。 c、代表性 『學習改變人生 ISO9000：建立在通過觀察、測量、試驗或其他手段所獲事實的基礎上，證明是真實的信息。 客觀證據的判別： 存在的事實可以是客觀證據。 質量活動相關責任人的談話可以是客觀證據。 現(xiàn)行有效的質量文件中的規(guī)定和質量記錄可以是客觀證據。 審核的路線和方法 自上而下和自下而上的方法 ： 自上而下：文件控制；自下而上：計量設備的控制。 （ 3）按要素審核和按部門審核： *** 不合格項的確定和不合格報告的編寫： 不合格的定義和類型： 定義：沒有滿足某個規(guī)定的要求。做成功物業(yè)管理人！』 第 12 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網 類型： (嚴重 )不合格； （輕微）不合格； （建議或觀察）不合格。 『學習改變人生做成功物業(yè)管理人！』 第 14 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網 管理者代表簽署 日期 年 月 日 備 注 參考： ：通常要用到“ 5M1E”，即：人、機器、材料、方法、 環(huán)境、量測。也即主題、范圍、什么人、什么時間、 什么地點、做到什么程度。 。 。 2“請讓我看看”。 『學習改變人生 觀察生產、工作現(xiàn)場 和實際情況。 審核結果的匯總分析 從下列幾個方面入手： 不合格項的匯總分析； 問題的歷史和趨勢； 部門對最終產品質量的影響； 總結部門質量工作的優(yōu)點。 主要會議事項： 報告不合格事項； 提出審核組的結論； 回答和澄清被審核部門提出的問題。做成功物業(yè)管理人！』 第 16 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網 質量體系運行有效性的結論性意見； 審核報告的分發(fā)清單。也為保證公司后期管理評審及質量體系第一次復審的順利通過，從而確保公司質量管理體系的持續(xù)有效性和符合性，由品質管理部于 8 月 6 日組織對公司各部門進行了一次完整的內部質量體系審核，現(xiàn)將審核情況報告如 下： 一、審核的目的： 檢查各部門 ISO9001： 2020 質量管理體系近段來的運行情況，確保后續(xù)管理評審及質量體系第一次復審工作的順利通過。 三、審核的依據： ： 2020 質量管理體系標準； 、作業(yè)指導書及相關質量記錄； 、法規(guī)及合同。做成功物業(yè)管理人！』 第 17 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網 樣的方法進行。 八、審核結果分析： 審核結果表明公司各部門現(xiàn)基本能依照公司質量管理體系要求運行，較以前有了一定的進步和完善，也表明公司質量管理體系的符合性得到了相應的提高，但也存在一些的不合格點或需改善的地方，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1）各 部門人員對公司及本部門在工作過程中所使用到的質量體系文件的應用熟悉程度還有待進一步的提高，對質量管理體系受控文件的受控管理的理解和執(zhí)行需加強，另工作過程中對相關質量記錄的填制的規(guī)范性、有效性應加強管理和監(jiān)督。如：查客戶服務中心機電設備部的電梯維保計劃，發(fā)現(xiàn)該計劃表改變其應有的使用作用，但沒有按規(guī)定報品質管理部進行相應的修改 [NS03003]。如：查綜合辦公室 03 年 6 月 23 日安全保衛(wèi)部提交的一份《崗位空缺申報表》中注明所招安全員應有退伍證和安全員上崗證，但從所招人員的個人資料中顯示大部分人員都不滿足此條件 [NS03007]；查客戶服務中心機電設備部綜合維修人員的工作時效性，發(fā)現(xiàn)維修人員在報修后 17 分鐘才趕到現(xiàn)場，且沒有按規(guī)定攜帶工具袋 [NS03002]；查工程拓展根據 各部門質量目標的要求，應對“ OA 網絡系統(tǒng)正常運行率在 99%以上”的質量分目標進行季度測算，但實際此項工作沒有進行 [NS03009]。做成功物業(yè)管理人！』 第 18 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網 ISO9001 文件作為自身工作的指導性文件，以確保各項工作的正常開展及發(fā)揮質量體系實際作用。 九、對質量管理體系持續(xù)改進的建議： 通過此次內審 ,反映出公司 ISO9001： 2020 質量管理體系通過在公司近一年的有效運轉，現(xiàn)已逐步趨于完善，內審中發(fā)現(xiàn)的一些不合格點，多數(shù)產生的原因系