工程項(xiàng)目材料(設(shè)備)采購管理制度及流程-在線瀏覽
2024-09-15 05:49本頁面
【正文】 購訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時向供貨方索要購貨發(fā)票。請貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。2．自本供貨通知書送達(dá)之日起 1 工作日內(nèi)，請貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以傳真方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5 工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。項(xiàng)目名稱： 交貨日期：201 年 月 日 交貨地點(diǎn)： 序號材料(設(shè)備)名稱品牌型 號 （編號）規(guī) 格單 位數(shù)量部位12345678備注注：《產(chǎn)品及價格清單》。 購貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱： 經(jīng) 辦 人： 確 認(rèn) 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 負(fù) 責(zé) 人： 傳真號碼： 傳真號碼： 日 期： 日 期： 附件三： 材料(設(shè)備)收料單項(xiàng)目名稱：交貨日期： 交貨地點(diǎn)：序號材料(設(shè)備)名稱品牌型 號 （編號）規(guī) 格單 位數(shù)量12345678說明：購貨單位委派的收料員，僅限于對材料的數(shù)量進(jìn)行如實(shí)收貨。購貨單位： 供貨單位： 經(jīng)辦人： 確認(rèn)人： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 確認(rèn)日期： 日期： 注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；附表四：月度材料（設(shè)備）款匯總表月度材料（設(shè)備）款匯總表項(xiàng)目名稱： 時間： 序號材料名稱收款單位金額（元）備注12345合計(jì)說明：各類材料的《 材料（設(shè)備）收料單》原件作為本表的附件附后。購貨單位：（公章） 供貨單位：（公章）公司名稱： 公司名稱： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 日期： 日期： 注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；材料/用品申購單項(xiàng)目名稱： 申請人： 申購日期：201 年 月 日序號材料/用品名稱規(guī)格數(shù)量到位時間用途
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