工程項(xiàng)目材料(設(shè)備)采購管理制度及流程(文件)
【正文】 ￥： 元 付款依據(jù)：申請部門： 申請人： 供應(yīng)商聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：公司審批意見材料部簽名：財(cái)務(wù)部簽名： 總經(jīng)理 簽名： 備注備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)（會(huì)計(jì)）記賬、第二聯(lián)（材料部）留存、第三聯(lián)（審核部）留存。入 庫 單 № 科目： 日期： 年 月 日貨 號(hào)品 名單位數(shù) 量單 價(jià)金 額萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： 萬 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥ 材料員： 會(huì)計(jì)： 保管員： 經(jīng)手人： 備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫留存統(tǒng)計(jì)；第二聯(lián)項(xiàng)目會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)倉庫統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)送貨單位結(jié)賬。以上材料(設(shè)備)已供貨至購貨單位交貨地點(diǎn)；具體結(jié)算價(jià)格按雙方所簽定的合同附件《產(chǎn)品及價(jià)格清單》。 購貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱： 經(jīng) 辦 人： 確 認(rèn) 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 負(fù) 責(zé) 人： 傳真號(hào)碼： 傳真號(hào)碼： 日 期： 日 期： 附件二 ：供貨通知書（適用于已簽署供貨合同）供貨通知書 公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，以 年 月 日簽訂的 《 工程材料(設(shè)備)供貨合同》為依據(jù)，請貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。 采購部采購員根據(jù)《工程項(xiàng)目材料采購流程和有關(guān)規(guī)定》辦理材料結(jié)算十、采購相關(guān)樣表附件一 ：供貨通知書（適用于未簽署供貨合同）供貨通知書 公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，考慮到 項(xiàng)目急需要首先進(jìn)行施工建設(shè)，該部位的材料用量不大，雖然供貨合同未簽訂，但請貴司積極配合。 采購部采購員材料采購部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后的購貨發(fā)票至財(cái)務(wù)部填寫請款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理在對請款單、發(fā)票予以核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款和入帳。 付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。 經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后發(fā)票由采購部送至總經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)入帳。八、工程材料采購合同管理工作流程根據(jù)公司的工程項(xiàng)目和《合同管理辦法》《招標(biāo)管理辦法》，制作本流程 項(xiàng)目論證決策﹐簽訂施工合同預(yù)算部下發(fā)計(jì)劃材料單，財(cái)務(wù)部列入預(yù)算采購部組織市場調(diào)研合同履行部門組織市場調(diào)研進(jìn)行選用或招標(biāo)采購部門草擬合同文本確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，辦理合同履行單合同會(huì)簽、會(huì)審批準(zhǔn)修改公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽合同管理部門對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核合同管理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字合同登記歸檔合同簽訂（加蓋合同專用章）合同履行完畢，相關(guān)部門在履行單上簽字字財(cái)務(wù)見履行單后付款合同登記歸檔九、貨物采購流程（一）先款后貨的貨物采購□首批貨物的采購： 公司采購部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方
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