工程項(xiàng)目材料(設(shè)備)采購(gòu)管理制度及流程-展示頁(yè)
2024-08-20 05:49本頁(yè)面
【正文】 優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)人員去進(jìn)行采購(gòu)。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司工程部、公司采購(gòu)部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊情況除外）。3. 項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。公司采購(gòu)部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購(gòu)，方可安排公司采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面必須有材料申請(qǐng)人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見(jiàn)樣表）。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購(gòu)部合理的采購(gòu)時(shí)間）。同時(shí)此材料需求總表要一式三份，工程部，采購(gòu)部，項(xiàng)目部各一份。一﹑預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購(gòu)材料的數(shù)量工程中標(biāo)后，預(yù)算部對(duì)本工程所需的各種材料進(jìn)行預(yù)算，為工程的資金投入提供依據(jù)( 注：提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，此計(jì)劃作為項(xiàng)目收款計(jì)劃主要支撐依據(jù))。工程項(xiàng)目材料采購(gòu)流程和有關(guān)規(guī)定為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購(gòu)流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。項(xiàng)目部根據(jù)中標(biāo)書(shū)（中標(biāo)合同清單）和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求，填報(bào)材料采購(gòu)總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。二﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購(gòu)計(jì)劃1．在進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。2. 材料采購(gòu)申請(qǐng)單一一式三份，采購(gòu)部，項(xiàng)目部，工程部各一份。否則公司采購(gòu)部有權(quán)拒絕接收材料采購(gòu)申請(qǐng)表。在公司采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)的同時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料采購(gòu)申請(qǐng)表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購(gòu)申請(qǐng)表交至公司采購(gòu)部。項(xiàng)目部及時(shí)將甲方書(shū)面通知或簽證發(fā)公司預(yù)算部備案，同時(shí)，項(xiàng)目部按材料采購(gòu)流程申請(qǐng)材料采購(gòu)。三、公司采購(gòu)部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購(gòu)申請(qǐng)表，應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購(gòu)材料的緩急。1．采購(gòu)人員在接到采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排的材料采購(gòu)申請(qǐng)表后，采購(gòu)人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購(gòu)記錄和供應(yīng)商報(bào)價(jià)。主要材料或是采購(gòu)量大的材料，采購(gòu)人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)。少量的輔助材料采購(gòu)人員可以從和公司長(zhǎng)期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購(gòu)。為了不影響工程正常施工，采購(gòu)人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。供應(yīng)商不送貨，采購(gòu)人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目，并同時(shí)告訴公司采購(gòu)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，原則上是由采購(gòu)人員和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)人一起了驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。，要嚴(yán)格按照采購(gòu)人員下給供應(yīng)商的材料采購(gòu)清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號(hào)不符。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購(gòu)人員協(xié)調(diào)）。資料員所需的各項(xiàng)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員必須清點(diǎn)完畢才能驗(yàn)收。原則上供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個(gè)月的材料款（1—30號(hào)）。每個(gè)月15—20由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價(jià)格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于有采購(gòu)合同的供應(yīng)商，供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)，要以有簽字的送貨單和采購(gòu)合同一起，到公司采購(gòu)部辦理結(jié)算。 公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見(jiàn)，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。 付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳?！鹾笃谪浳锏难a(bǔ)貨： 項(xiàng)目部（庫(kù)管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。 由采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)下發(fā)至材料供應(yīng)商的有效材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃訂單填寫(xiě)請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。（二）先貨后款的貨物采購(gòu)□首批貨物的采購(gòu)： 公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。 下發(fā)正式訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。□后期貨物的補(bǔ)貨： 項(xiàng)目部（庫(kù)管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。 下發(fā)正式材料采
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