【正文】 文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 文件控制程序章節(jié)號版本1頁次3/35．2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。6．2《文件借閱、復(fù)制記錄》。6．4《文件更改申請》。 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄以控制。3 職責(zé)3．1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3．3檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年質(zhì)理記錄。4 程序4．1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4．3質(zhì)量記錄填寫4．3．1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人任免不允許空白。4．4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4．4．1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。4．4．2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4．4．3質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b163。4．6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4．7．2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。6．2《文件發(fā)放、回收記錄》。6．4《文件銷毀申請》。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b163。 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3．1．3總經(jīng)理安計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3．2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。3．2．2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b163。3．3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000對照條款5．1質(zhì)量方針 5．2管理策劃控制程序 、5．3職責(zé)和權(quán)限 、5．4管理評審控制程序 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)親產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理：年 月 日 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3．3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 程序4．1質(zhì)量目標(biāo)4．1．1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a163。 常規(guī)產(chǎn)品稅品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；c163。4．1．2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b163。 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d163。針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a163。 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c163。 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e163。4．4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a163。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4．5．2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次2/24．6．2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源的，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。4．6．4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5．2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。6．2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3 職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理a163。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c163。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 ……。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b163。 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；d163。3．6開發(fā)部經(jīng)理……3．7質(zhì)管部經(jīng)理……3．8營銷部經(jīng)理……3．9生產(chǎn)部經(jīng)理……3．10供應(yīng)部經(jīng)理……3．11行政部經(jīng)理……3．12財(cái)務(wù)部經(jīng)理……3．13辦公廳主任……3．14各車間主任……4 內(nèi)部溝通4．1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5 相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。3．3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、由集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4 程序4．1管理評審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a163。 評審目的；c163。 參加評審部門（人員）；e163。 評審內(nèi)容。a163。 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c163。 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e163。 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c163。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e163。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/24．3．2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4．4管理評審會(huì)議a163。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；b163。 資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)客部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。5．2《改進(jìn)控制程序》。5．4《質(zhì)量記錄控制程序》。6．2《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?．4《糾正和預(yù)防措施處理單》。 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b163。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；b163。 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d163。3．2各部門a163。 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3．4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。4．1．2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一：a163。 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c163。 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4．2培訓(xùn)、意識和能力4．2．1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c163。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3b163。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b163。 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。4．2．8評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a163。 每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c163。4．2．9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。5 相關(guān)文件5．1《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。6 質(zhì)量記錄6．1《培訓(xùn)記錄表》。6．3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。3 職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。4 程序4．3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4．3．1設(shè)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購；b163。4．3．3設(shè)施的驗(yàn)收a163?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《實(shí)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c163。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理放庫手續(xù)。 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施和操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 生產(chǎn)部規(guī)定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c163。d163。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。e163。4．3．5設(shè)施的報(bào)廢 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2a163。b163。c163。4．4工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a163。 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c163。 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。6 記錄6．1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。6．3《設(shè)施管理卡》。6．5《領(lǐng)物單》。6．7《設(shè)施檢修計(jì)劃》。6．9《設(shè)施報(bào)廢單》。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可