【正文】 產(chǎn)和安全生產(chǎn)的設(shè)施情況，確保交貨期；e) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員解決本部門生產(chǎn)中存在的工藝、技術(shù)、質(zhì)量問題；f) 負(fù)責(zé)組織、安排、查看新產(chǎn)品試生產(chǎn)，和樣品中試制作工作，對工藝、技術(shù)、質(zhì)量提出改進(jìn)建議；g) 配合組織質(zhì)量分析會。b) 負(fù)責(zé)原輔材料和成品的質(zhì)量檢驗工作，并對出廠產(chǎn)品（有合格記錄）質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)組織衛(wèi)生檢查考核工作，督促生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。f) 指導(dǎo)和督促質(zhì)檢人員對質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和控制。h) 參與公司HACCP體系的驗證工作。質(zhì)檢員、化驗員a）在公司領(lǐng)導(dǎo)下，在品控部具體指導(dǎo)下工作；b）嚴(yán)格按照檢測規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨驗證、半成品檢驗和成品檢驗；c）保證公正檢測、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、判斷正確，為生產(chǎn)和采購提供決策依據(jù)；d）按規(guī)定進(jìn)行檢測、并保持、保存記錄；e）參與不合格品評定與原因分析；f）正確使用化驗室檢測設(shè)備并保持其狀態(tài)良好，標(biāo)識清晰；g）執(zhí)行抽樣檢測時，正確使用抽樣規(guī)則和正確抽樣；h）配合品控部負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)。成品庫保管員a) 認(rèn)真做好產(chǎn)成品和各種副產(chǎn)品接收工作。b) 根據(jù)倉庫庫存情況及時組織人員做好倉儲調(diào)劑工作。保證倉庫無積水，墻壁無霉斑，無蚊蠅蜘蛛，墻體涂料無脫落，保持通風(fēng)。e) 根據(jù)銷售科開具的銷售單，認(rèn)真核實品名、等級、數(shù)量、經(jīng)手人等后，協(xié)助銷售人員做好成品出庫工作，做到先進(jìn)先出，不得出現(xiàn)液體乳制品變質(zhì)損壞現(xiàn)象。g) 認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲等有關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。上述描述，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 溝通 外部溝通為確保在整個食品鏈中能夠充分獲得液體乳制品生產(chǎn)相關(guān)的HACCP信息，公司制定、實施和保持《信息溝通控制程序》，以便與供方、顧客或消費(fèi)者、主管部門以及與HACCP相關(guān)的其他組織，應(yīng)保持溝通的相關(guān)記錄。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。為保持HACCP體系的有效性，公司應(yīng)確保HACCP小組及時獲得變更的信息，內(nèi)容包括但不限于以下方面：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生方案；f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h) 法律法規(guī)要求；i) 與HACCP危害和控制措施有關(guān)的知識；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的HACCP危害的抱怨；m) 影響HACCP的其他條件。公司總經(jīng)理應(yīng)確保將相關(guān)信息作為管理評審的輸入 。公司編制《內(nèi)審控制程序》對公司HACCP體系的審核進(jìn)行了規(guī)定。評審也包括評價HACCP體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括評審HACCP方針。資料的提交形式應(yīng)能使總經(jīng)理能將所含信息與已聲明的HACCP體系的目標(biāo)相聯(lián)系。6 前提計劃 總則公司的前提計劃應(yīng)滿足GB/T273422009中第6章的要求，并結(jié)合企業(yè)具體條件和實際建立、確認(rèn)、實施、驗證；以持續(xù)滿足HACCP體系所需的條件，內(nèi)容包括：人力資源保障計劃、良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）、原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度、維護(hù)保養(yǎng)計劃、標(biāo)識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃、應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實施結(jié)果作為管理評審的輸入。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品二批放、工藝、加工條件的改變等影響HACCP計劃有效性的因素時，要對HACCP計劃進(jìn)行確認(rèn)、驗證，必要時進(jìn)行更新。小組內(nèi)成員由各部門抽調(diào)組成，應(yīng)具有與生產(chǎn)相關(guān)的多專業(yè)的理論知識及實踐經(jīng)驗，包括HACCP體系知識、加工工藝、衛(wèi)生控制、質(zhì)量管理、微生物等；小組成員在本手冊中予以任命，行政部保持了證明滿足上述要求的文件。關(guān)于公司液體乳制品的原輔材料以及與產(chǎn)品接觸的材料的描述見《HACCP計劃》，公司保持描述的更新，包括需要時按照要求進(jìn)行的更新。 預(yù)期用途考慮到終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用，公司對液體乳制品的預(yù)期用途在《危害分析工作單》中予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需，并保持適時的更新。 流程圖的確定 HACCP小組編制生產(chǎn)工藝流程，對工序步驟、控制措施、過程參數(shù)或影響液體乳制品安全的程序予以規(guī)定，規(guī)定的內(nèi)容包括影響控制措施的選擇及嚴(yán)格程度的國家要求、部門要求和顧客要求等。當(dāng)體系、工藝、加工流程、環(huán)境發(fā)生變化時，HACCP小組應(yīng)重新評估危害分析。(2）HACCP小組識別危害的依據(jù)主要是以下幾個方面：a)；b)經(jīng)驗；c)外部信息；d)來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的HACCP危害信息；e)特定操作的前后步驟；f)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和（或）服務(wù)和周邊環(huán)境。a)HACCP小組應(yīng)確定終產(chǎn)品中HACCP危害的可接受水平。如果顧客有明確的危害的可接受標(biāo)準(zhǔn)，HACCP小組應(yīng)予以收集和溝通，并確定是否作為危害可接受水平的依據(jù)。a）危害評估方法：HACCP小組對識別的HACCP危害后果的嚴(yán)重性和可能性，對各步驟的危害進(jìn)行評估。b）危害發(fā)生的可能性由HACCP小組根據(jù)工廠的情況及以往發(fā)生的事例和行業(yè)內(nèi)的特點(diǎn)進(jìn)行評估，并保留評估的結(jié)果。，HACCP小組針對具體的危害，選擇了適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除HACCP危害或?qū)⑵浣抵量山邮芩健ａ槍γ糠N危害所制定的控制措施的有效性和針對控制措施監(jiān)視的可行性，結(jié)合下述邏輯方法，HACCP小組采用判斷樹法，來確定危害是通過SSOP還是HACCP進(jìn)行管理。說明：控制措施應(yīng)有助于降低或消除所識別的危害或為降低某步驟的危害為專門設(shè)計。一旦步驟或工藝有所變化，則需要由HACCP小組對危害進(jìn)行重新識別，同時對對應(yīng)的控制措施進(jìn)行重新的識別與評價。應(yīng)描述顯著危害與控制措施之間的關(guān)系，未確定關(guān)鍵控制點(diǎn)提供依據(jù)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定在HACCP計劃中,HACCP小組在對納入HACCP體系的產(chǎn)品——液體乳制品的生產(chǎn)進(jìn)行危害分析的基礎(chǔ)上，采用判斷樹法等邏輯方法設(shè)定了關(guān)鍵控制點(diǎn)。建立的關(guān)鍵限值可以測量，其選定的理由形成了文件。公司編制了《HACCP計劃》，規(guī)定了關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控方法、職權(quán)要求、監(jiān)視裝置和記錄要求。這些措施應(yīng)確保查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。 可追溯性公司建立液體乳制品生產(chǎn)、銷售等過程的標(biāo)識和追溯系統(tǒng)，確保識別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對不合格品的處置措施。根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，公司建立和保持形成文件的《預(yù)防與糾正措施控制程序》，確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提計劃失控時，受影響的終產(chǎn)品得以識別和控制。當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提計劃時，應(yīng)采取糾正措施。當(dāng)有下列情況時公司的不符合品才能進(jìn)入食品鏈：a)相關(guān)的HACCP危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關(guān)的HACCP危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的HACCP危害的可接受水平。當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動召回（）。 召回公司建立并保持《產(chǎn)品召回控制程序》，以便于完全、及時地召回確定為不安全的終產(chǎn)品。召回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的、或為確保安全重新加工之前，應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。公司通過應(yīng)用適宜技術(shù)驗證并記錄召回方案的有效性（如模擬召回或?qū)嶋H召回）。 控制措施組合的確認(rèn)在實施包含于操作性前提計劃SSOP和HACCP計劃的控制措施之前及在變更后，HACCP小組確認(rèn)了：a)所選擇的控制措施能夠針對對應(yīng)的HACCP危害進(jìn)行預(yù)期控制；b)控制措施和（或）其組合時有效，能確?？刂埔汛_定的HACCP危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。為確保結(jié)果有效性，必要時，所使用的測量設(shè)備和方法應(yīng)：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。f)校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄應(yīng)予保持。當(dāng)測量設(shè)備不符合時，應(yīng)對該設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。監(jiān)視和測量裝置的控制詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。當(dāng)驗證的結(jié)果證實不符合策劃的安排時，公司便采取對應(yīng)的措施，以達(dá)到規(guī)定的要求。 驗證活動結(jié)果的分析為了證實體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本公司建立HACCP體系的要求；識別HACCP體系改進(jìn)或更新的需求；HACCP小組應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動應(yīng)予以記錄，并以報告的形式向總經(jīng)理匯報，作為管理評審的輸入；也應(yīng)用作HACCP體系更新的輸入。 HACCP體系的更新最高管理者應(yīng)確保HACCP體系持續(xù)更新。評價和更新活動應(yīng)基于：a) 中所述的內(nèi)部和外部溝通的輸入；b)來自有關(guān)HACCP體系適宜性、充分性和有效性的其他信息的輸入；c)驗證活動結(jié)果分析的輸出； d)管理評審的輸出。HACCP記錄應(yīng)包括相關(guān)信息。b)監(jiān)控記錄：企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、操作步驟、CCP、顯著危害、關(guān)鍵限制（操作限值）、控制措施、監(jiān)控方法、監(jiān)控頻率、實際測量或觀察結(jié)果、監(jiān)控人員簽名和監(jiān)控日期、監(jiān)控記錄審核簽名和日期等。d)應(yīng)保持HACCP計劃應(yīng)有的記錄。附件一:HACCP管理體系支持性文件清單序號文件名稱文件編號版次適用部門HACCP體系支持性程序文件1文件控制程序A/02記錄控制程序A/03管理評審程序A/04良好衛(wèi)生規(guī)范(GMP)A/05衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)A/06HACCP計劃書A/17糾正和預(yù)防措施管理程序A/08食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序A/09不合格品控制程序A/010產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序A/011產(chǎn)品召回程序A/012監(jiān)視和測量裝置控制程序A/013食品安全管理體系驗證程序A/014內(nèi)部審核程序A/015161718SSOP支持性文件1生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書2水、空氣、蒸汽的安全程序