質(zhì)量計(jì)劃書第7-10章不合格品管制預(yù)防措施-在線瀏覽
2024-08-30 05:47本頁(yè)面
【正文】 圖各種統(tǒng)計(jì)檢定方法評(píng)估成效，制定標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)送各工作分組，以期有效防止問題的再發(fā)生。8. 品管人員于簽發(fā)「工程缺失矯正追蹤表」后，應(yīng)于規(guī)定之期限內(nèi)辦理追蹤及復(fù)查，復(fù)查結(jié)果如缺失已改善完成且有完備預(yù)防措施，經(jīng)查核認(rèn)可則簽注查核結(jié)果并辦理結(jié)案，否則應(yīng)持續(xù)追蹤，并將其結(jié)果逐一登錄在追蹤表內(nèi)，直到結(jié)案為止。92內(nèi)部質(zhì)量稽核范圍涵蓋本工程質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)作業(yè)、人員及設(shè)備等各項(xiàng)規(guī)范需予以遵循本公司所屬各管理、工務(wù)單位，稽核內(nèi)容如下。2. 執(zhí)行工作者確實(shí)了解執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)（施工要領(lǐng)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）。4. 由成果查驗(yàn)，確認(rèn)執(zhí)行工作成果符合作業(yè)紀(jì)錄且質(zhì)量無虞。(2) 工期一年以上不足二年，則工程進(jìn)達(dá)25％、50％及75％時(shí)稽核一次。2. 不定期稽核頻率(1) 查核金額以下之工程進(jìn)度落后達(dá)10％以上，查核金額以上之工程進(jìn)度落后達(dá)5％以上。94內(nèi)部質(zhì)量稽核流程圖擬定稽核計(jì)劃NO＊ 設(shè)置稽核停留點(diǎn)＊審 核OK稽核發(fā)起稽核小組召集分配召開稽核起始會(huì)議執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)稽核召開稽核結(jié)束會(huì)議同意結(jié)案資料建文件提供設(shè)計(jì)及施工參考＊OK查核評(píng)估NO改善通知缺失改善NO＊OK缺失改善稽核95內(nèi)部質(zhì)量稽核作業(yè)說明項(xiàng)次作業(yè)名稱作業(yè)說明1稽核發(fā)起1. 公司負(fù)責(zé)人于合格稽核員名單中指派一名主任稽核員（專任工程人員），并由主任稽核員組成稽核小組。3召開稽核起始會(huì)議〝內(nèi)部稽核通知單〞（影印一份存檔備查，正本分送各有關(guān)單位），并于稽核日一星期前通知受稽核單位。4執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)稽核（專任工程人員）依據(jù)合約、施工規(guī)范圖說標(biāo)準(zhǔn)，查驗(yàn)受稽核單位其施工是否確實(shí)，是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。5召開稽核結(jié)束會(huì)議，應(yīng)召開稽核總結(jié)會(huì)議，向受稽核單位說明稽核所發(fā)現(xiàn)之事實(shí)。6查核評(píng)估〝OK〞即同意結(jié)案數(shù)據(jù)建文件，提供設(shè)計(jì)及施工參考。7改善通知〝內(nèi)部稽核改善通知書〞之缺失事項(xiàng)，指派工地負(fù)責(zé)人擬定矯正計(jì)劃。8缺失改善（品管人員）應(yīng)填寫〝內(nèi)部稽核成效追蹤表〞，以追蹤工地負(fù)責(zé)人執(zhí)行矯正之改善情況。9缺失改善稽核。10結(jié)案〝OK〞即同意結(jié)案。 951內(nèi)部稽核通知單內(nèi)部稽核通知單受稽核部門通知日期 年 月 日稽核日期 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)稽核前會(huì)議時(shí)間:地點(diǎn):稽核前會(huì)議時(shí)間:地點(diǎn):品管人員文件編號(hào) 品 質(zhì) 稽 核 要 項(xiàng)備 注受稽核部門要求變更稽核日期，應(yīng)于二日內(nèi)以前通知品管人員核 準(zhǔn)工地負(fù)責(zé)人952內(nèi)部稽核報(bào)告內(nèi)部稽核報(bào)告年 月 日一、稽核項(xiàng)目:二、依 據(jù):三、受稽核單位:四、稽核目的:五、稽核結(jié)論:六、建議事項(xiàng):七、受稽核單位意見:八、批 示:專任工程人員:公司負(fù)責(zé)人: 工地負(fù)責(zé)人: 品管人員:953內(nèi)部稽核改善通知書內(nèi)部稽核改善通知書稽核部門稽核日期稽核編號(hào)稽核要項(xiàng)缺失種類﹝ ﹞主要﹝ ﹞次要符合事項(xiàng):改善期限:受稽核單位主管簽名:會(huì)議事項(xiàng):品管人員:矯正措施:工地負(fù)責(zé)人簽名:跟催結(jié)果:《 》結(jié)案、《 》未結(jié)案品管人員簽名:批 示:專任工程人員:第十章 文件紀(jì)錄管理系
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