【正文】 括對操作員的教育。permil。 規(guī)定資料 : 作業(yè)員將生產(chǎn)時發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，放入機臺旁的臨時紅箱中，在下班前、崗位轉(zhuǎn)換時或批生產(chǎn)完成后，再集中分類放入不合格品架上的相應(yīng)不合格品箱中，并在『不合格品記錄表』相應(yīng)欄內(nèi)真實的填寫相關(guān)記錄。 當(dāng)班質(zhì)檢員隨時對不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并簽名。 倉庫在收集報廢品時，根據(jù)「不合格品記錄表」進(jìn)行核對，填寫報廢單。同時，報廢單上有品管的確認(rèn)及處理意見。 : 沒有如實填寫記錄，有記錄但班長和品管沒有確認(rèn)的，私自報廢的，進(jìn)行處罰。 對于處罰后能夠及時改正，以后自覺遵守的，將取消處罰罰款。 不合格品管理制度（二）： 不合格產(chǎn)品管理制度 一目的 對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格 品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。若不能處置，則上報品管科處置 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進(jìn)行處理 3 工作程序 原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人 四評審、記錄 4． 1． 1 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。 4． 1． 4 對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。 4． 2． 3 對不合格品粘貼不合格識別標(biāo)記，并填寫不合格品通知單及注明不合格原因 4． 2． 4 不合格品的隔離方法。若有 爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。 4． 3． 3 生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。 4． 3． 5 原料 /成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。 4． 3． 7 對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。 5． 1 糾正措施，采取糾正措施的時機： 5． 2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。 5． 4 收 到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。 5． 6 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 5． 8 質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不貼合法律、法規(guī)要求時 5． 9 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。 5． 11 經(jīng)理組織項目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對職責(zé)部門提出的糾正措施進(jìn)行評價并確定所采取的措施。 5． 13 經(jīng)理組織項目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對職責(zé)部門實施的糾正措施效果進(jìn)行驗證。 5． 15 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門持續(xù)記錄。 6． 2 若客戶要求使用不合格 成品時，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構(gòu)成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的分類，進(jìn)貨、半成品、成品、 交付和使用過程 中不合格品的識別與處理，并且明確了處理方式的要求。 3 職責(zé) 1 生產(chǎn)部 iqc 負(fù)責(zé)不合格成品的識別、判定與處理結(jié)果的跟蹤。 3 財務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償與負(fù)激勵的扣除 。 4 程序 1 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 1 皮胚 :產(chǎn)品送到公司后，由倉庫挑皮檢驗人 員根據(jù)《皮胚挑選檢驗規(guī)程》對皮胚進(jìn)行分離分類，根據(jù) 產(chǎn)品的不合格程度，在標(biāo)簽上注明不合格現(xiàn)象處理方法可采用選別、讓步接收、退換貨等。 3 倉庫管理員在核實原輔料的的狀況，并與供應(yīng)商確認(rèn)退貨返工事宜 。 2 對嚴(yán)重不合格品應(yīng)填寫《不合格品處置單》，并經(jīng)生產(chǎn)部長簽署處理意見后，由采購員按退貨手續(xù)辦理退貨。 2 嚴(yán)重不合格品為不可返工、返修的報廢品 。 3 不合格品處理方式 流程圖 1 相關(guān)檢驗人員根據(jù)客戶的檢驗要求及檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題后，及時通知工段長安排人員放置規(guī)定的區(qū)域，并通知生產(chǎn)總現(xiàn)場確定 。 a)若因客戶急需使用，在告知客戶產(chǎn)品不合格的狀況下，由生產(chǎn)部長召集生產(chǎn)、運營相關(guān)人員綜合審 定后，由總經(jīng)理評審放行。 c)對于報廢的不合格品，由職責(zé)單位直接報廢登記。 5 不合格品的處置記錄，倉庫需入檔保存。 b)在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中因質(zhì)量不良導(dǎo)致返工、返修或改作它用 。d)產(chǎn)品的外觀不合格 。f)對質(zhì)量問題在處理期限內(nèi)未完成處理 。 b)在生產(chǎn)過程中因操作不當(dāng)造成設(shè)備、工具損壞影響產(chǎn)品正常生產(chǎn) 5 小時以上 。 d)產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量問題 (或其他原因 )導(dǎo)致客戶批量性退貨 。 2 質(zhì)量問題的資料 a)涉及產(chǎn)品設(shè)計、銷售接單、原料采購、生產(chǎn)制造 (工藝 )、倉儲運輸、檢驗、服務(wù)等過程，因下 列原因?qū)е鲁善放繄髲U、返修、降級、改作它用或降價處理、退貨、索賠，并對客戶造成不良影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)完成。c)原材料不合格、混亂、用錯 。e)生產(chǎn)管理不善、指揮錯誤，對質(zhì)量問題未及時處理或不處理 。 g)工序制造質(zhì)量及工序管理不善，設(shè)備故障、儀器儀表失準(zhǔn) 。i)產(chǎn)品批量性退貨 。 3 質(zhì)量問題的處理 1 生產(chǎn)部檢驗人員對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，包括不良品退貨和制程不良，上報相關(guān)人員后，由職責(zé)部門在一個工作日內(nèi)完成分析和處理，并安排生產(chǎn)助理填報《質(zhì)量管理日報表》，發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱，對提報原因分析與整 改措施，進(jìn)行跟蹤驗證，對未及時完成整改的急及上報上生產(chǎn)部長。 4 質(zhì)量問題的賠償與處罰標(biāo)準(zhǔn) 1 被判定為工作人員人為操作不當(dāng)，或不按工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行而導(dǎo)致的質(zhì)量問題，質(zhì)量賠償直接由職責(zé)人承擔(dān) 。 4 應(yīng)賠金額超過 1000 元的，可申請分期支付。返還申請由部門提報，行政人事 部、財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，于春節(jié)前由財務(wù)發(fā)放。 7 應(yīng)賠金額按損失額度的大小，執(zhí)行不同的比例 : 質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn) 不合格品管理制度（四）： 為有效控制不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營保健食品的質(zhì)量貼合規(guī)定要求，特制定本制度。 質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。 保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品，應(yīng)開具停售通知單，及時通知倉儲部、業(yè)務(wù)部門立即停止出庫和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品