【正文】 管理以利保存及查閱。3召開稽核起始會議〝內(nèi)部稽核通知單〞（影印一份存檔備查，正本分送各有關(guān)單位），并于稽核日一星期前通知受稽核單位。5. 就改善結(jié)果持續(xù)不斷搜集資料，采以管制圖各種統(tǒng)計檢定方法評估成效，制定標準化質(zhì)量管理標準，發(fā)送各工作分組，以期有效防止問題的再發(fā)生。2. 不合格材料在未運離前，應以標簽不合格待退料標示于該批材料上；必要時以警示帶輔助標示，以防誤用。82矯正與預防措施1. 管理重點(1) 矯正措施制度之建立，旨在糾正已發(fā)現(xiàn)之缺失或潛在問題及改善工作效果和效率。93 內(nèi)部質(zhì)量稽核頻率1. 定期稽核頻率(1) 工期不足一年，于工程進度達30％~80％時進行稽核。，由工地負責人執(zhí)行矯正。2. 品管文件之管理提送文件除確實登錄于檔案外，有關(guān)施工計劃書、施工圖、施工細部圖等據(jù)以施工之文件修定狀況，應隨時據(jù)實登錄送審管制表，供作最新信息之依據(jù)。4. 品管文件之保存年限(1) 文件制作完成起至少五年。（品管人員）應填寫〝內(nèi)部稽核檢查表〞，以檢查工地負責人執(zhí)行矯正之改善結(jié)果。(3) 工期超過二年，則工期期限內(nèi)每六個月稽核一次。(3) 品管人員必須負責改正行動通知之發(fā)布、管制、協(xié)調(diào)與記錄事宜，以矯正缺失。71不合格材料及設備之管制進場材料應經(jīng)點收后方可運入物料倉庫，并加以適當識別，避免未經(jīng)檢驗合格而誤用；領(lǐng)用材料使用應注明使用位置，以利日后發(fā)生問題追溯判定之便。4. 各工作分組負責人員于接獲通知后，必須確認缺失所在，并研擬調(diào)查、改正、預防作業(yè)計劃，由品管人員列管追蹤。94內(nèi)部質(zhì)量稽核流程圖擬定稽核計劃NO＊ 設置稽核停留點＊審 核OK稽核發(fā)起稽核小組召集分配召開稽核起始會議執(zhí)行現(xiàn)場稽核召開稽核結(jié)束會議同意結(jié)案資料建文件提供設計及施工參考＊OK查核評估NO改善通知缺失改善NO＊OK缺失改善稽核95內(nèi)部質(zhì)量稽核作業(yè)說明項次作業(yè)名稱作業(yè)說明1稽核發(fā)起1. 公司負責人于合格稽核員名單中指派一名主任稽核員（專任工程人員），并由主任稽核員組成稽核小組。10結(jié)案〝OK〞即同意結(jié)案。文件送審審　　查NOYES頒布／備存分發(fā)／執(zhí)行文件歸檔 圖1021 品管文件的管制流 1021材料設備送審管制表 1023工程材料一級品管檢、試驗紀錄統(tǒng)計表工程材料一級品管檢、試驗紀錄統(tǒng)計表工程名稱開工日期契約編號竣工日期監(jiān)造單位廠商試驗材料名稱規(guī)格契約數(shù)量（結(jié)算數(shù)量）檢驗代表數(shù)量試驗機關(guān)及報告日期抽驗地點試驗結(jié)果監(jiān)造單位核定日期文號備考合格不合格處理情形1024工程檢驗申請單工程檢驗申請單工程名稱申請時間　　年 月 日地點（里程位置或棟別）編號預定檢驗時間地　　　點檢 驗 項 目工地主任： 品管人員： 現(xiàn)場工程師：1025材料質(zhì)量查驗紀錄表材料質(zhì)量查驗紀錄表文件編號： 工程名稱材料設備名稱供料廠商進場日期進場數(shù)量材料設備出廠應提供證明文件材料堆置地點材料設備契約規(guī)范查驗方式□駐廠檢驗