【正文】 管理以利保存及查閱。3召開稽核起始會(huì)議〝內(nèi)部稽核通知單〞（影印一份存檔備查，正本分送各有關(guān)單位），并于稽核日一星期前通知受稽核單位。5. 就改善結(jié)果持續(xù)不斷搜集資料，采以管制圖各種統(tǒng)計(jì)檢定方法評(píng)估成效，制定標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)送各工作分組，以期有效防止問(wèn)題的再發(fā)生。2. 不合格材料在未運(yùn)離前，應(yīng)以標(biāo)簽不合格待退料標(biāo)示于該批材料上；必要時(shí)以警示帶輔助標(biāo)示，以防誤用。82矯正與預(yù)防措施1. 管理重點(diǎn)(1) 矯正措施制度之建立，旨在糾正已發(fā)現(xiàn)之缺失或潛在問(wèn)題及改善工作效果和效率。93 內(nèi)部質(zhì)量稽核頻率1. 定期稽核頻率(1) 工期不足一年，于工程進(jìn)度達(dá)30％~80％時(shí)進(jìn)行稽核。，由工地負(fù)責(zé)人執(zhí)行矯正。2. 品管文件之管理提送文件除確實(shí)登錄于檔案外，有關(guān)施工計(jì)劃書、施工圖、施工細(xì)部圖等據(jù)以施工之文件修定狀況，應(yīng)隨時(shí)據(jù)實(shí)登錄送審管制表，供作最新信息之依據(jù)。4. 品管文件之保存年限(1) 文件制作完成起至少五年。（品管人員）應(yīng)填寫〝內(nèi)部稽核檢查表〞，以檢查工地負(fù)責(zé)人執(zhí)行矯正之改善結(jié)果。(3) 工期超過(guò)二年，則工期期限內(nèi)每六個(gè)月稽核一次。(3) 品管人員必須負(fù)責(zé)改正行動(dòng)通知之發(fā)布、管制、協(xié)調(diào)與記錄事宜，以矯正缺失。71不合格材料及設(shè)備之管制進(jìn)場(chǎng)材料應(yīng)經(jīng)點(diǎn)收后方可運(yùn)入物料倉(cāng)庫(kù)，并加以適當(dāng)識(shí)別，避免未經(jīng)檢驗(yàn)合格而誤用；領(lǐng)用材料使用應(yīng)注明使用位置，以利日后發(fā)生問(wèn)題追溯判定之便。4. 各工作分組負(fù)責(zé)人員于接獲通知后，必須確認(rèn)缺失所在，并研擬調(diào)查、改正、預(yù)防作業(yè)計(jì)劃，由品管人員列管追蹤。94內(nèi)部質(zhì)量稽核流程圖擬定稽核計(jì)劃NO＊ 設(shè)置稽核停留點(diǎn)＊審 核OK稽核發(fā)起稽核小組召集分配召開稽核起始會(huì)議執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)稽核召開稽核結(jié)束會(huì)議同意結(jié)案資料建文件提供設(shè)計(jì)及施工參考＊OK查核評(píng)估NO改善通知缺失改善NO＊OK缺失改善稽核95內(nèi)部質(zhì)量稽核作業(yè)說(shuō)明項(xiàng)次作業(yè)名稱作業(yè)說(shuō)明1稽核發(fā)起1. 公司負(fù)責(zé)人于合格稽核員名單中指派一名主任稽核員（專任工程人員），并由主任稽核員組成稽核小組。10結(jié)案〝OK〞即同意結(jié)案。文件送審審　　查NOYES頒布／備存分發(fā)／執(zhí)行文件歸檔 圖1021 品管文件的管制流 1021材料設(shè)備送審管制表 1023工程材料一級(jí)品管檢、試驗(yàn)紀(jì)錄統(tǒng)計(jì)表工程材料一級(jí)品管檢、試驗(yàn)紀(jì)錄統(tǒng)計(jì)表工程名稱開工日期契約編號(hào)竣工日期監(jiān)造單位廠商試驗(yàn)材料名稱規(guī)格契約數(shù)量（結(jié)算數(shù)量）檢驗(yàn)代表數(shù)量試驗(yàn)機(jī)關(guān)及報(bào)告日期抽驗(yàn)地點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果監(jiān)造單位核定日期文號(hào)備考合格不合格處理情形1024工程檢驗(yàn)申請(qǐng)單工程檢驗(yàn)申請(qǐng)單工程名稱申請(qǐng)時(shí)間　　年 月 日地點(diǎn)（里程位置或棟別）編號(hào)預(yù)定檢驗(yàn)時(shí)間地　　　點(diǎn)檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目工地主任： 品管人員： 現(xiàn)場(chǎng)工程師：1025材料質(zhì)量查驗(yàn)紀(jì)錄表材料質(zhì)量查驗(yàn)紀(jì)錄表文件編號(hào)： 工程名稱材料設(shè)備名稱供料廠商進(jìn)場(chǎng)日期進(jìn)場(chǎng)數(shù)量材料設(shè)備出廠應(yīng)提供證明文件材料堆置地點(diǎn)材料設(shè)備契約規(guī)范查驗(yàn)方式□駐廠檢驗(yàn)