【正文】 事實。2. 不定期稽核頻率(1) 查核金額以下之工程進度落后達10％以上，查核金額以上之工程進度落后達5％以上。92內(nèi)部質(zhì)量稽核范圍涵蓋本工程質(zhì)量計劃有關作業(yè)、人員及設備等各項規(guī)范需予以遵循本公司所屬各管理、工務單位，稽核內(nèi)容如下。2. 品管人員必須對所發(fā)布之改正行動通知單進行追蹤與成果查證，并透過調(diào)查缺失范圍，改正已發(fā)生缺失所造成之損害，進行擬定預防缺失發(fā)生策略，務使缺失狀況獲得徹底改善。72施工不合格品之管制對于階段性完成工程，在進行下一步驟后續(xù)施工時，必須派施工人員核對設計圖說、檢驗紀錄及相關規(guī)范，若發(fā)現(xiàn)有不符合約規(guī)范，立即簽發(fā)工程缺失矯正追蹤表，以防止尚未改正完成仍被繼續(xù)使用，而危及工程質(zhì)量。質(zhì)量計劃書第七~十章27 / 28第七章 不合格品管制及追蹤改善 第八章 矯正與預防措施 第九章 內(nèi)部品質(zhì)稽核 第十章 文件紀錄管理系統(tǒng) 第七章 不合格品管制及追蹤改善為維持工程產(chǎn)品之最佳質(zhì)量，并使工程施工順暢的進行，藉以提高工程施工效率及效能，必須對不合格情事作一定程序之管制措施。若經(jīng)檢驗為不符合約要求時，除記載于各施工檢驗窗體，將該施工檢驗窗體呈工地負責人核閱后，由品管主任擬定改善方案，并即刻改善；由品管主任依據(jù)不合格品管制窗體跟催復驗至符合規(guī)范要求后，進入預防矯正措施程序。3. 對執(zhí)行本合約工作所發(fā)生之改正通知，必須傳達至負責作業(yè)之工作分組，對超過授權范圍之事務，必須循 組織權責提報。1. 執(zhí)行工作者具備執(zhí)行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與質(zhì)量責任。(2) 最近幾次查核結果缺失過多。〝內(nèi)部稽核報告〞結果呈報公司負責人核定后，影印一份存檔備查，正本分送各有關單位。〝NO〞即需提出重新改善。以本章嚴謹?shù)墓芾硪?guī)定，制定檔案分類、編碼與管理程序，以確實掌握所有工作之完成與過程記錄文件，以控制質(zhì)量之管理。(3) 工程保固期滿至少二年。102文件數(shù)據(jù)提送1. 檔案文件之存取所有文件進出均由內(nèi)業(yè)管理登錄，于收發(fā)登記檔內(nèi)填記文號、日期及主旨，交給各承辦人員或單位辦理文件事項。〝OK〞即同意結案。〝NO〞即填寫〝內(nèi)部稽核改善通知書〞，影印一份存檔備查，正本分送各有關單位。2稽核小組召集（專任工程人員）于內(nèi)部質(zhì)量稽核計劃規(guī)定日期前擬定稽核小組工作分配表，以分配工作，并確認稽核時程、區(qū)域及稽核依據(jù)文件送行政單位。3. 由作業(yè)文件及紀錄確認執(zhí)行工作者確實依據(jù)作業(yè)流程執(zhí)行。品管人員必須主動或依工作分組的要求對列管之改正行動作業(yè)進行查證，并依改善狀況縮小暫緩作業(yè)之范圍，已減低公司之時程與成本之負擔。為確保質(zhì)量計劃之適切性及有效性，避免業(yè)主抱怨、材料瑕疵、工程缺失發(fā)生，致使本公司之有形損失、商譽破壞等。不合格材料及設備之管制如下：1. 材料若經(jīng)檢驗判定為不合格材料時，品管主任應在送貨單上注明為不合格，加蓋驗退印戳并并同該試驗報告呈工地負責任人核閱后，立即以書面通知供貨商盡速將不合格材料運離工地。4. 品管主任應依據(jù)材料不合格品管制報告追蹤辦理各項材料之檢驗至合格，才能供料，否則禁止進料。(2) 品管人員必須依照公司頒訂之矯正及預防措施規(guī)定，制訂本合約之矯正及預防措施作業(yè)，以管制及改善本合約之質(zhì)量管理工作。8. 品管人員于簽發(fā)「工程缺失矯正追蹤表」后，應于規(guī)定之期限內(nèi)辦理追蹤及復查，復查結果如缺失已改善完成且有完備預防措施，經(jīng)查核認可則簽注查核結果并辦理結案，否則應持續(xù)追蹤，并將其結果逐一登錄在追蹤表內(nèi)，直到結案為止。(2) 工期一年以上不足二年，則工程進達25％、50％及75％時稽核一次。4執(zhí)行現(xiàn)場稽核（專任工程人員）依據(jù)合約、施工規(guī)范圖說標準，查驗受稽核單位其施工是否確實，是否符合規(guī)范標準。8缺失改善（品管人員）應填寫〝內(nèi)部稽核成效追蹤表〞，以追蹤工地負責人執(zhí)行矯正之改善情況。2. 施工文件管理于施工期間對各類證明文件如開工報核、會勘記錄、試驗記錄及施工作業(yè)質(zhì)量查核記錄表、出廠證明等，留存記錄建文件。3. 品管文件之保存文件管理記錄應包含書面、錄音、錄像、照片及電子數(shù)字數(shù)據(jù)，并應制作成電子數(shù)字數(shù)據(jù)，以光盤儲存并備份以防遺失。施工紀錄照片拍攝日期：年月日拍攝日期：年月日地點：地點：說明：說明：拍攝日期：年月日拍攝日期：年月日地點：地點：說明：說明：