【正文】 括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。ZS/CX/AZ01 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對不合格品進行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付 。 相關(guān)部門 :指集團公司工程部、設(shè)物部。 確認重大不合格品的驗證記錄。 4 工作程序 不合格品的標識、記錄、隔離 工程 /工序不合格品 ,由項目部負責(zé)記錄 ,填寫“不合格品報告”，項目部工區(qū)實施標識、隔離； 標識的方法：掛牌或?qū)懽謽俗R，紅色寫明“不合格”，并注明范圍 /數(shù)量等。 不合格品的處置 /糾正 措施 工程 /工序不合格品的處置 /糾正措施，由項目部負責(zé)實施 。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時的評價 /評審及處置 /糾正措施 相關(guān)產(chǎn)品交付以后 ， 經(jīng)營部得到發(fā) 現(xiàn) 不合格 品 的信息 后 及時向 總工程師報告，同時通報給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。當(dāng)驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 制定預(yù)防措施的部門、項目部應(yīng)按要求驗證實施效果 , 并形成記錄 。 當(dāng)預(yù)防措施驗證無效或未達到預(yù)期的基本要 求時，重新執(zhí)行本程序的 。 項目部 將整理后的質(zhì)量信息及時反饋到相關(guān)部門。 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部進行評審，確定處置方案 。當(dāng)驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 不合格品的評價 由項目部對不合格品進行評價 ,判定損失金額。 驗證 預(yù)防措施 實施效果。 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程 /作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見 ,外部質(zhì)量信息等。 1 適用范圍 工程 /工序不合格品的控制 。 重大不合格品：直接經(jīng)濟損失在 10 萬元以上的不合格品。 生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師 : 審批各自負責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施。 制定所轄范圍內(nèi)的糾正 /預(yù)防措施 ,并批準實施 。 ,項目部 24小時內(nèi)報告安質(zhì)處 ,安質(zhì)處接報告后二日內(nèi)組織相關(guān)部門、項目部進行原因調(diào)查；在總工程師主持下進行不合格品評審（需要時 ,邀請有關(guān)部門、專家參加） , 確定處置方案和糾正措施。并于 3日內(nèi)，將確認后的“不合格品報告”報安質(zhì)處一份。如屬直接經(jīng)濟損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審。 當(dāng)決定采取預(yù)防措施時： 相關(guān)部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析 ,并做好 記錄 。 填報單位負責(zé)人（簽章）： 填報人（簽章）： 年 月 日