中鐵集團三標體系文件20個doc不合格品糾正與預防措施控制程序(更新版)
【正文】 括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。ZS/CX/AZ01 不合格品、糾正與預防措施控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對不合格品進行控制，防止不合格品轉序或交付 。 相關部門 :指集團公司工程部、設物部。 確認重大不合格品的驗證記錄。 4 工作程序 不合格品的標識、記錄、隔離 工程 /工序不合格品 ,由項目部負責記錄 ,填寫“不合格品報告”，項目部工區(qū)實施標識、隔離； 標識的方法：掛牌或寫字標識，紅色寫明“不合格”，并注明范圍 /數量等。 不合格品的處置 /糾正 措施 工程 /工序不合格品的處置 /糾正措施，由項目部負責實施 。 產品交付以后發(fā)現不合格品時的評價 /評審及處置 /糾正措施 相關產品交付以后 ， 經營部得到發(fā) 現 不合格 品 的信息 后 及時向 總工程師報告，同時通報給工程部、安質處和原施工單位。當驗證結果未達到預期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 制定預防措施的部門、項目部應按要求驗證實施效果 , 并形成記錄 。 當預防措施驗證無效或未達到預期的基本要 求時，重新執(zhí)行本程序的 。 項目部 將整理后的質量信息及時反饋到相關部門。 如屬一般不合格品由安質處組織 工程部、經營部進行評審，確定處置方案 。當驗證結果未達到預期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 不合格品的評價 由項目部對不合格品進行評價 ,判定損失金額。 驗證 預防措施 實施效果。 質量信息：包括質量報表，安全質量周報，影響工程質量的施工過程 /作業(yè)的質量記錄，顧客意見 ,外部質量信息等。 1 適用范圍 工程 /工序不合格品的控制 。 重大不合格品：直接經濟損失在 10 萬元以上的不合格品。 生產副總經理、總工程師 : 審批各自負責范圍內的預防措施。 制定所轄范圍內的糾正 /預防措施 ,并批準實施 。 ,項目部 24小時內報告安質處 ,安質處接報告后二日內組織相關部門、項目部進行原因調查；在總工程師主持下進行不合格品評審（需要時 ,邀請有關部門、專家參加） , 確定處置方案和糾正措施。并于 3日內，將確認后的“不合格品報告”報安質處一份。如屬直接經濟損失在 100 萬元以上的或對社會有較大影響的重大不合格品時，由總經理主持重大不合格品的評審。 當決定采取預防措施時： 相關部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析 ,并做好 記錄 。 填報單位負責人（簽章）： 填報人（簽章）： 年 月 日
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