【正文】 企業(yè)質(zhì)量安全管理體系及 產(chǎn)品質(zhì)量安全的策劃工作； （ 5） 對(duì)測(cè)量?jī)x器和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作； （ 6） 做好產(chǎn)品質(zhì)量安全信息的收集工作； 倉(cāng)庫(kù)管理權(quán)限 （ 1） 參與倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行； （ 2） 合理利用倉(cāng)位，安全、整齊擺放物料、查料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時(shí)準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則； （ 3） 必須憑材料檢驗(yàn)合格證或驗(yàn)收單入庫(kù)，按領(lǐng)料單發(fā)料，不得無(wú)據(jù)進(jìn)入物流，做好物料標(biāo)識(shí)和出入庫(kù)記錄。 （ 2） 保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)。 設(shè)備部崗位質(zhì)量職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)設(shè)備 管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)進(jìn)、安裝、檢查、定期檢修等工作，組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。 永康市華業(yè)模具有限公司 8 （ 3） 負(fù)責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。 （ 2）不同職能部門和人員之間與 質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的各種信息，可采用簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等措施溝通。 范圍：適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員。 2．員工在開早會(huì)時(shí)須站立端正，認(rèn)真聽主管或 班長(zhǎng) 的講話，不得做一 些與早會(huì)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。 5． 班長(zhǎng) 開早會(huì)時(shí)講話應(yīng)宏亮有力 ,多以激勵(lì)為主 ,不得隨意批評(píng)和責(zé)罵員工。 2．杜絕非上班時(shí)間私下請(qǐng)假或批假。 4．員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限： （同廠規(guī)一致） （ 1） 一天以內(nèi)由 主任 批準(zhǔn) 。 (3) 超過(guò)三天必須由 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 三、清潔衛(wèi)生制度 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 生產(chǎn)車間管理制度 版本 A 修訂 1 永康市華業(yè)模具有限公司 10 ，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放 ,主任、班長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)巡檢 要保持辦公臺(tái) 及周邊 的整齊干凈。 后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具由 專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。 四、車間生產(chǎn)秩序管理制度 1. .員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿奇裝 異服，進(jìn)入 更衣室 需換 工作 鞋 ， 按劃分區(qū)域整齊擺放。不得攜帶任何個(gè)人物品，如手機(jī) . .食品等。 巡檢 檢查、監(jiān)督，不得蒙混過(guò)關(guān)，虛報(bào)數(shù)量，并配合品檢工作，不 得頂撞、辱罵。 ，不得 損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價(jià)賠償。 ，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電。 ，對(duì)包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰 . 永康市華業(yè)模具有限公司 11 ，不得出現(xiàn)遲到、早退和曠會(huì)。 。 永康市華業(yè)模具有限公司 12 一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，滿意服務(wù) 二、質(zhì)量目標(biāo)： 1 交付及時(shí)率 95% 公司 產(chǎn)品出廠合格率 95% 出廠一次交驗(yàn)合格率 95% 2 檢測(cè)設(shè)備按時(shí)送檢率 100% 品控部 過(guò)程產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率 100% 出廠產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率 100% 不合格品控制率 95% 3 有效文件發(fā)放率 100% 辦公室 員工上崗培訓(xùn)率 100% 4 生產(chǎn)任務(wù)完成率 100% 生產(chǎn)部 設(shè)備完好率 ≥ 98% 工藝技術(shù)文件到位率 100% 5 顧客投訴處理及時(shí)有效率 100% 供銷部 合格供方評(píng)定率 100% 供應(yīng)及時(shí)率 ≥ 95% 本公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由品控部負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量管理考核辦法 版本 A 修訂 1 永康市華業(yè)模具有限公司 13 三、質(zhì)量管理考核辦法 為 明確企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目的和方向，統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調(diào)各部門的工作，把公司內(nèi)一切活動(dòng)都納入方針目標(biāo)之中，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 根據(jù)本公司實(shí)際，實(shí)事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段，制定實(shí)施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營(yíng)目的具體、明確、調(diào)動(dòng)企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)計(jì)劃。加強(qiáng)以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。各部門、車間要層層落實(shí)，使每條質(zhì)量安全措施都有責(zé)任人，并認(rèn)真實(shí)施、及時(shí)監(jiān)督檢查。每季度進(jìn)行工藝紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車間衛(wèi)生大檢查，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，推動(dòng)落后，保證企業(yè)的安全生產(chǎn)順利實(shí)施。自查、考核結(jié)束后各部門應(yīng)向質(zhì)管部反饋質(zhì)量管理制度執(zhí)行與問(wèn)題整改情況。 在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按照規(guī)定執(zhí)行的，每筆按責(zé)任大小給予責(zé)任人處以 50 元以下處罰，如給企業(yè)的質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)影響的，除賠償相應(yīng)損失外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，損失大小和對(duì)存在問(wèn)題的認(rèn)識(shí)態(tài)度，扣罰主要責(zé)任者的獎(jiǎng)金。 質(zhì)量安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽取各部門、車間對(duì)考核結(jié)果情況匯報(bào)，根據(jù)綜合考慮結(jié)果，給予取得顯著成績(jī)的部門、 車間，個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于存在嚴(yán)重問(wèn)題的部門、車間和個(gè)人給予必要的處分。全年無(wú)質(zhì)量差錯(cuò)的崗位人員，每人按超額獎(jiǎng)發(fā)放獎(jiǎng)金，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系提出合理建議，有利于企業(yè)管理，能提高工作效率，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的職工，可根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予嘉獎(jiǎng)和鼓勵(lì)。 永康市華業(yè)模具有限公司 14 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序） 版本 A 修 訂 1 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止污染，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，必須在全公司范圍內(nèi)加強(qiáng)管理，企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫(kù)房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。道路應(yīng)清潔、平整、無(wú)積水。 廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置，生產(chǎn)、行政。 二、車間要求 生產(chǎn)場(chǎng) 所：包括原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)場(chǎng)所，應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清洗和消毒。使其符合規(guī)定的要求，包括： （ 1）生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生：有防塵、防蠅、防蟲等措施，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣室和洗手消毒設(shè)施。 （ 3）產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專門的加工車間，并有紫外線滅菌燈和應(yīng)急照明設(shè)施。有人員進(jìn)出和物流的通道，有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員穿工作服進(jìn)入車間，工作服保持潔凈。 三、生產(chǎn)設(shè)施 工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護(hù)完好。 四、庫(kù)房要求 原料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿足存放要求。 庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存放。 原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存放，標(biāo)志明確。 范圍 適用于本企業(yè)部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生管理制度。 工作程序 4． 個(gè)人衛(wèi)生 A 對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必 須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不允許上崗。 C 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。公司進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。 B 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁角、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。 D 崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放于生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。 E 本區(qū)域清掃過(guò)程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不 得隨意亂傾倒。 B 遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑總部通知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。 D 公共區(qū)域不得堆放任何雜物。 F 與包裝車間工作無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，門均 要隨手關(guān)好。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間，每天上班前用紫外線燈照射消毒。 永康市華業(yè)模具有限公司 16 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 清潔衛(wèi)生管理制度 版本 A 修訂 1 清理衛(wèi)生管理制度 一、目的： 為規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本規(guī)定。 三、品控部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管 理標(biāo)準(zhǔn)的制定，生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的環(huán)境進(jìn)行管理和控制。 、 每班生產(chǎn)結(jié)束后，必須徹底將生產(chǎn)設(shè)備 內(nèi)外 、 操作臺(tái)內(nèi)外、作業(yè)區(qū)域地面衛(wèi)生 等 打掃 干凈，所用物 品 擺放整齊，車間內(nèi)不得堆放雜物，保持一個(gè)衛(wèi)生、干凈、整潔的環(huán)境。 、車間內(nèi)所有的門窗、玻璃、窗臺(tái)應(yīng)隨時(shí)保持清潔干凈，每星期徹底清掃車間衛(wèi)生。 、不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品帶入車間 ， 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃零食、吸煙，不得隨地吐痰 、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機(jī)、翻閱書報(bào)畫冊(cè)。 、車間內(nèi)不得堆放廢棄物。 、生產(chǎn)車間所有的窗必須安裝紗窗，防止蚊、蠅等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，紗窗如有損壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)或更換，未經(jīng)許可任何人不準(zhǔn)打開紗窗。 、未用的原料、輔 料及時(shí)清理、堆放整齊。 車間應(yīng)做到： A、地面清潔、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)積水、無(wú)死角。 C、門窗明亮干凈、無(wú)積灰、無(wú)污跡、無(wú)蛛網(wǎng)。 E、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。 G、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂。 I、工具、容器、模具、搬運(yùn)工具等按指定地點(diǎn)擺放整齊，并保持其清潔。 、進(jìn)入車間人員（包括車間管理人員）穿戴整齊，執(zhí)行三不進(jìn)制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進(jìn)入車間”。 、車間工作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。 、著裝正確，頭發(fā)不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換，工作服每周清洗一次。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的隔離區(qū) 。以防交叉污染。（ 操作臺(tái)消毒殺菌記錄表已在紫外線燈開啟表中體現(xiàn)） 、《紫外線燈開啟消毒殺菌記錄表》：每天中午 11:3012:00下午 5:306:00 開啟車間所有紫外線燈進(jìn)行消毒。包括模具、抱模、抱葉屬于重點(diǎn)保養(yǎng)部位。 、《 XXX 檢查記錄表》每班次進(jìn)行一次，由檢查記錄表表格體現(xiàn)。 ． 6《每月衛(wèi)生清潔記錄表》每月一次。 范圍 適用于公司倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)成品管理。 、建立臺(tái)賬制度，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)認(rèn)真作好記錄。 B 由質(zhì)管科對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理； 檢驗(yàn)結(jié)果 合格 同意入庫(kù) 不合格 按不合格管理制度處理 降級(jí)處理或其他 加以標(biāo)記并在入庫(kù)單上加以說(shuō)明 C 庫(kù)存原物料，由質(zhì)管部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。 B 某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。 D 原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。 、成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè) A 成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉(cāng)管員。 C 數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。 E 成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。 F 產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)管科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。 H 經(jīng)處理后可作為合格品，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。 、安全庫(kù)存作業(yè) a）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化情況。 c)原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。 開會(huì)過(guò)程中必須站立端正，認(rèn)真聽講。 員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限： 一天以內(nèi)由 主管 批準(zhǔn) ； 超過(guò) 兩 天 由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整齊，所有物品擺放整齊且有秩序。 禁止在廠區(qū)吸煙。 及時(shí)準(zhǔn)確填寫《庫(kù)房溫濕度記錄表》。 盤庫(kù)記錄要準(zhǔn)確、詳細(xì)，賬、物要相符。 原輔的發(fā)放要記錄好批次，認(rèn)真填寫，項(xiàng)目完整。 成品入庫(kù)的時(shí)候必須有品控、生產(chǎn)的簽字。 五、 搬運(yùn)工（叉車工）管理制度 上車后系安全帶。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)利用 率要有認(rèn)識(shí)，多少貨物占倉(cāng)庫(kù)多大位置，每個(gè)庫(kù)位放多少貨物，要做到心中有數(shù)。 轉(zhuǎn)運(yùn)物料及產(chǎn)成品需覆蓋好。 六、 原輔材料出入庫(kù)作業(yè)程序： 原輔物料入庫(kù)作業(yè) （ 1）原輔物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)管部。 原物料領(lǐng)用： （ 1）由物料員到倉(cāng)庫(kù)開具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員或物料員到領(lǐng)料處填寫《領(lǐng)料記錄表》，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。 （ 3）品控人員對(duì)使用部門提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在《不合格品處置單》上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。 （ 5）退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。 （ 2） 倉(cāng)管員接收后，與當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)物核查。 （ 4） 成品質(zhì)檢員在確認(rèn)該批成品合格后，出具《成品抽檢記錄表》。 （ 6）未作為合格品的管制品，倉(cāng)管員需單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。 (8)產(chǎn)品入 庫(kù)后，在接到品控部化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫將成品移至成品庫(kù)發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。 （ 10）倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。詳見 MSDS化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書 油墨 九、安全庫(kù)存作業(yè) （ 1）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化情況。 （ 3）原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu) 。 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和