醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)流程圖doc-在線瀏覽
2024-08-27 13:21本頁(yè)面
【正文】 ，10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10萬(wàn)元以下院內(nèi)審計(jì)50萬(wàn)元以上公開(kāi)招標(biāo)10－50萬(wàn)元院內(nèi)招標(biāo)簽合同 施工 質(zhì)量監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)組織驗(yàn)收 結(jié)算 資料歸檔風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格工作程序和審核，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，加強(qiáng)監(jiān)督，落實(shí)責(zé)任追究，重大事項(xiàng)提交班子會(huì)討論決定。 四、藥品采購(gòu)權(quán)（一）一般藥品采購(gòu)流程藥管員根據(jù)我院藥品目錄、藥品使用情況及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核查、修訂醫(yī)院內(nèi)部審核藥劑科主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 分管院長(zhǎng)審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采購(gòu)員網(wǎng)上發(fā)送計(jì)劃主管院長(zhǎng)審批供應(yīng)商網(wǎng)上接收訂單供應(yīng)商送貨藥庫(kù)驗(yàn)收員按程序驗(yàn)收，合格后入庫(kù)藥庫(kù)保管員在網(wǎng)上做到貨確認(rèn)（二）科室特殊用藥（臨時(shí)用藥）申請(qǐng)采購(gòu)流程圖臨床科室醫(yī)務(wù)人員填寫(xiě)科室特殊用藥（臨時(shí)用藥）申請(qǐng)表，科室主任審批同意藥事委員會(huì)作出意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥劑科主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥事管理委員會(huì)主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥品采購(gòu)員發(fā)送計(jì)劃到貨后藥房人員通知臨床科室取藥備注：緊急情況下可通過(guò)電話審批，采購(gòu)員采購(gòu)藥品后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（三）患者特殊用藥（臨時(shí)采購(gòu)）申請(qǐng)采購(gòu)流程圖臨床科室醫(yī)務(wù)人員填寫(xiě)患者特殊用藥（臨時(shí)采購(gòu)）申請(qǐng)表，經(jīng)患者知情同意，科室主任批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥劑科負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)藥品作出意見(jiàn)藥事管理委員會(huì)作出意見(jiàn)藥劑科主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥事管理委員會(huì)主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥品采購(gòu)員發(fā)送計(jì)劃到貨后藥房人員通知臨床科室人員取藥備注：緊急情況下可通過(guò)電話審批，采購(gòu)員采購(gòu)藥品后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)藥劑科、臨床科室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部共同確定臨床科室備用藥品目錄（基數(shù)藥品、公用藥品、麻醉及精神藥品等）（四）臨床科室備用藥品管理流程按照《臨床科室領(lǐng)用藥品管理辦法》，科室指派專(zhuān)人從藥劑科領(lǐng)取藥品風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)核對(duì)領(lǐng)回藥品（包括藥品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、包裝等），檢查藥品外觀質(zhì)量。麻醉及精神藥品、高危藥品按相關(guān)管理辦法執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)科室專(zhuān)人負(fù)責(zé)備用藥品管理。依據(jù)：《醫(yī)院藥劑工作制度》第一章第五節(jié)《新藥引進(jìn)制度》五、處方管理權(quán)（處方權(quán)管理流程圖）門(mén)診醫(yī)生工作站分 診掛 號(hào)用藥處方檢查申請(qǐng)化驗(yàn)申請(qǐng)手術(shù)申請(qǐng)門(mén)診收費(fèi)醫(yī)生開(kāi)具處方 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 取化驗(yàn)報(bào)告取檢查報(bào)告出院藥房取藥風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，定期開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)，實(shí)行責(zé)任追究。 風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，定期開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)，實(shí)行責(zé)任分析原因，加強(qiáng)監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)追究。依據(jù)：《醫(yī)院設(shè)備后勤保障工作制度》八、“三公”經(jīng)費(fèi)管理權(quán)（公務(wù)接待、公車(chē)使用與維修保養(yǎng)流程圖）院辦編制年度公車(chē)使用與維修保養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算院辦編制年度公務(wù)接待預(yù)算每季度公示1次接待費(fèi)用院辦按標(biāo)準(zhǔn)安排接待院長(zhǎng)或書(shū)記批準(zhǔn)使用科室填寫(xiě)公務(wù)接待審批表 提出維修、保養(yǎng)申請(qǐng)憑卡加油，定額管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)算內(nèi)1000元以下由院辦主任審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元由分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由辦公會(huì)討論公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定點(diǎn)維修、保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格審批程序， 加強(qiáng)監(jiān)管，每季度公示1次，落實(shí)責(zé)任追究。依據(jù)：《醫(yī)院工作制度匯編》第十篇第一章第六節(jié)《經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度》十、人員聘用權(quán)（人員招聘工作
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