醫(yī)院風險流程圖doc-wenkub.com
2025-07-14 13:21 本頁面
【正文】 依據：醫(yī)院《科研成果管理與獎勵辦法》等科研管理制度匯編（ [2012]159號文）十八、公章使用管理權（公章使用流程圖）公章保管員查對后蓋章院長、書記簽批分管院長簽批院長、書記簽批分管院長簽批全局性重要文件、公文、公函一般性文件、公文、公函黨委、行政公章使用各職能部門需蓋章的材料、報表、聯(lián)署、會簽的文件各類材料、證明、介紹信以“兩辦”名義發(fā)的文件、公文、公函 風險點風險防范：完善制度建設，規(guī)范工作流程，加強監(jiān)管，落實責任追究。臨床科室按計劃負責日常教學。分管院長審核 護理部實施年度綜合考核風險點培訓考核成績記入護理人員技術檔案風險防范：完善制度建設，嚴格考核，加強監(jiān)管，重大事項提交辦公會討論。重大事項提交辦公會討論。依據：《醫(yī)院工作匯編》第四章第二節(jié)《人事工作制度》十二、干部提拔任用權（干部提拔任用工作流程圖）人事科制定方案，確定崗位職數(shù)和任職條件競爭上崗民主推薦風險點資格審查會議推薦個別談話推薦參加競聘確定考核人選風險點個別談話民主測評組織考察 風險點黨委會討論通過公示擬任人選履行職責，接受監(jiān)督風險防范：完善制度建設，嚴格工作程序，加強紀律教育，增強防范意識，加強監(jiān)管，落實責任追究。依據：《醫(yī)院工作制度匯編》第十篇第一章第六節(jié)《經費開支審批制度》十、人員聘用權（人員招聘工作流程圖）用人科室根據需求提出申請人事科審核，擬定招聘方案 辦公會討論通過招聘方案 公示公示招聘啟事應聘人員資格審查風險點組織筆試、面試等，成績按一定比例取綜合成績排名依次錄用紀檢監(jiān) 督 風險點辦公會討論通過擬錄用名單風險點公示錄用人員名單公示人事科辦理聘用手續(xù)，簽訂工作合同風險防范：完善制度建設，制定工作流程，嚴格工作程序，加強紀律教育，加強監(jiān)管，落實責任追究。 風險防范：完善制度，加強監(jiān)管，定期開展處方點評，實行責任分析原因，加強監(jiān)控，持續(xù)改進追究。麻醉及精神藥品、高危藥品按相關管理辦法執(zhí)行風險點科室專人負責備用藥品管理。依據：《經費開支審批制度》二、基建工程項目管理權（一）、新建項目基建工程招投標流程圖班子會研究立項辦公室報政府規(guī)劃部門批準院內公開招標代理公司，由有資質的招投標公司代理招投標風險點紀檢小組監(jiān)督監(jiān)督基地監(jiān)督風險點公開發(fā)標，公開招標 招標結果公示公示 發(fā)中標通知書風險點及時公開工程預、決算及審計結果 （二）、房屋維修工程管理流程圖科室提出維修申請風險點風險點總務科現(xiàn)場查看，提出維修方案、預算及審計預算內1至10萬元及預算外10萬元以下由院長審批，10萬元以上由班子會討論預算內1000至1萬元以下分管院長審批預算內1000元以下由職能科室審批 風險點10萬元以下院內審計50萬元以上公開招標10－50萬元院內招標簽合同 施工 質量監(jiān)管風險點組織驗收 結算 資料歸檔風險防范：完善制度建設，嚴格工作程序和審核，加強風險防范教育，加強監(jiān)督，落實責任追究，重大事項提
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