醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)流程圖doc(已修改)
2025-07-29 13:21 本頁(yè)面
【正文】 烏市醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控權(quán)力運(yùn)行流程圖一、 資金管理權(quán)（一）資金報(bào)銷(xiāo)流程圖資金使用權(quán)人 （注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明）器械科分管院長(zhǎng)審批總務(wù)科分管院長(zhǎng)審批藥劑科分管院長(zhǎng)審批其它部門(mén)分管院長(zhǎng)審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①②③財(cái)務(wù)科復(fù)核 不合規(guī)合規(guī)會(huì)計(jì)審批院長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽名確認(rèn)退單出納支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（二）資金使用審批流程圖資金使用權(quán)人 （注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明）預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能部門(mén)審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下由分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元、預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由班子會(huì)議討論風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①②③職能部門(mén)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①②③5000元以上購(gòu)置項(xiàng)目 由審計(jì)科進(jìn)行內(nèi)審職能部門(mén)按相關(guān)規(guī)定決定進(jìn)行直接采購(gòu)或招投標(biāo)采購(gòu) 審核是否計(jì)劃批量支付風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①②③計(jì)劃付款非計(jì)劃付款財(cái)務(wù)科復(fù)核，會(huì)計(jì)師審批分管院長(zhǎng)及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人共同討論，紀(jì)檢小組監(jiān)督支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬院長(zhǎng)簽名批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，明確職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督，責(zé)任追究。依據(jù)：《經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度》二、基建工程項(xiàng)目管理權(quán)（一）、新建項(xiàng)目基建工程招投標(biāo)流程圖班子會(huì)研究立項(xiàng)辦公室報(bào)政府規(guī)劃部門(mén)批準(zhǔn)院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)代理公司，由有資質(zhì)的招投標(biāo)公司代理招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)紀(jì)檢小組監(jiān)督監(jiān)督基地監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)標(biāo)，公開(kāi)招標(biāo) 招標(biāo)結(jié)果公示公示 發(fā)中標(biāo)通知書(shū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)公開(kāi)工程預(yù)、決算及審計(jì)結(jié)果 （二）、房屋維修工程管理流程圖科室提出維修申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總務(wù)科現(xiàn)場(chǎng)查看，提出維修方案、預(yù)算及審計(jì)預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批，10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10萬(wàn)元以下院內(nèi)審計(jì)50萬(wàn)元以上公開(kāi)招標(biāo)10－50萬(wàn)元院內(nèi)招標(biāo)簽合同 施工 質(zhì)量監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)組織驗(yàn)收 結(jié)算 資料歸檔風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格工作程序和審核，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，加強(qiáng)監(jiān)督，落實(shí)責(zé)任追究，重大事項(xiàng)提交班子會(huì)討論決定。三、 設(shè)備、物資、耗材采購(gòu)權(quán)（一）設(shè)備、物資、低值耗材采購(gòu)流程圖使用科室提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能科室審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)征求使用科室意見(jiàn)，制定技術(shù)參數(shù)單件5萬(wàn)元以下或多件10萬(wàn)元以下院內(nèi)審計(jì)單件5萬(wàn)元以上或多件10萬(wàn)元以上公開(kāi)招標(biāo) 制定標(biāo)書(shū)，發(fā)布公告收取、審查、保存供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷(xiāo)售許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等 紀(jì)檢監(jiān)督開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供貨單位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簽定合同和誠(chéng)信承諾書(shū) 安裝調(diào)試，組織驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，辦理入、出庫(kù)，手續(xù)合法，賬目清楚（二）高值醫(yī)用耗材采購(gòu)流程圖使用科室提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能科室審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1至
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