醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)流程圖doc-文庫(kù)吧資料
2024-07-30 13:21本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5000元以上進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)宣傳科按相關(guān)規(guī)定直接采購(gòu)或招投標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施、驗(yàn)收不合格、返工合格、付款風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)格工作程序和審批程序，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任追究。依據(jù)：《抗菌藥物管理工作制度》（附院[2012]141號(hào)）、《海醫(yī)附院藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及超常預(yù)警制度》、《海醫(yī)附院處方點(diǎn)評(píng)制度》七、設(shè)備、物資維修權(quán)（醫(yī)療設(shè)備、器械、儀器和電梯、空調(diào)、電視等維修服務(wù)流程圖）使用科室提出維修申請(qǐng)（填寫(xiě)申請(qǐng)單或電話報(bào)修，科主任簽字）職能部門(mén)審核 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 過(guò)保修期 保修期內(nèi) 現(xiàn)場(chǎng)檢查、處置職能部門(mén)聯(lián)系供貨商或廠家派人維修當(dāng)場(chǎng)能解決的 當(dāng)場(chǎng)不能解決的當(dāng)場(chǎng)解決 聯(lián)系供貨商派人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)談判協(xié)商價(jià)格或?qū)徲?jì)預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)批準(zhǔn)10萬(wàn)元以上由辦公會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元由分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由科室審批設(shè)備維修維修完畢，使用科室簽字確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能部門(mén)存檔風(fēng)險(xiǎn)防范：制定工作流程，加強(qiáng)監(jiān)管，定期清查，落實(shí)崗位責(zé)任，實(shí)行責(zé)任追究。依據(jù)：《醫(yī)院工作制度匯編》第三篇《醫(yī)療工作制度》《醫(yī)院處方權(quán)申請(qǐng)及審批制度》六、藥品使用監(jiān)督管理權(quán)（藥品使用與管理流程圖）臨床醫(yī)生開(kāi)醫(yī)囑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥學(xué)部藥師審方、發(fā)藥定期開(kāi)展藥品使用動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，將結(jié)果及時(shí)報(bào)醫(yī)務(wù)部每月開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)，將開(kāi)具不合格處方醫(yī)生名單報(bào)醫(yī)務(wù)部公示醫(yī)務(wù)部每月公示全院藥品使用金額前10名藥品及使用量第1名科室名單醫(yī)務(wù)部每季度公示全院門(mén)急診、住院患者抗菌藥物使用率，I類切口抗菌藥物預(yù)防使用率，抗菌藥物使用金額、使用量前十名藥品，抗菌藥物使用金額、使用量前十位醫(yī)生名單公示醫(yī)院按照《缺陷管理辦法》、績(jī)效考核辦法等進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；院領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)務(wù)部對(duì)違反使用藥品規(guī)定的科室主任及個(gè)人進(jìn)行約談，責(zé)令整改。每月清點(diǎn)，確保藥品質(zhì)量，做到賬物相符風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)護(hù)理部定期對(duì)科室備用藥品進(jìn)行檢查（檢查藥品品種、數(shù)量是否賬物相符，麻醉及精神藥品、高危藥品管理是否符合規(guī)定，藥品儲(chǔ)存是否符合要求，有無(wú)過(guò)期變質(zhì)藥品等）護(hù)理部將檢查結(jié)果反饋臨床科室和職能管理部門(mén) （五）新藥申請(qǐng)審批流程藥品商家業(yè)務(wù)代表憑身份證明和介紹信到藥學(xué)部臨床藥學(xué)室提出申請(qǐng)臨床藥學(xué)室審核相關(guān)材料藥學(xué)部質(zhì)量管理小組審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臨床科室主任同意風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)成員對(duì)擬進(jìn)品種進(jìn)行審核，紀(jì)檢人員督察投票通過(guò)的新藥，在《藥訊》上公布公示醫(yī)院與藥品供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議藥品供應(yīng)室按一般藥品采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格崗位操作和審批，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，加強(qiáng)監(jiān)管，賬目清楚，認(rèn)真落實(shí)院內(nèi)處方點(diǎn)評(píng)及預(yù)警，抓好質(zhì)量管理和考評(píng)，嚴(yán)格責(zé)任追究。合格后，按各藥品儲(chǔ)存要求分區(qū)擺放，并登記入賬使用時(shí)進(jìn)行登記。三、 設(shè)備、物資、耗材采購(gòu)權(quán)（一）設(shè)備、物資、低值耗材采購(gòu)流程圖使用科室提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能科室審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)征求使用科室意見(jiàn)，制定技術(shù)參數(shù)
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