【正文】 司現(xiàn)有產(chǎn)品（乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修保養(yǎng) 下同）全過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。本手冊覆蓋了GB/T190012000 、TSG Z0004200GB/T240011996 和GB/T280012001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求。信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號2組織結(jié)構(gòu)圖和安全管理結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量保證體系架構(gòu)圖版 本A頁 碼 2 /32 組織結(jié)構(gòu)圖和安全管理結(jié)構(gòu)圖 A本公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下： B本公司的安全管理結(jié)構(gòu)圖如下： C本公司的質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖如下：法定代表人（總經(jīng)理）質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任人材料、零部件責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人安裝責(zé)任人修理責(zé)任人 信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號3管理職能分配表版 本A頁 碼 1 /2管理職能分配表 ●——主管 ○——配合、執(zhí)行 職能 領(lǐng)導(dǎo)/部門 管理體系要求公司經(jīng)理公司副經(jīng)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人管理者代表質(zhì)管部技術(shù)部工程業(yè)務(wù)部辦公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素○○○○○○●○○○○○○●●○○○○○○○、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃●○○○●○○○●○○○●○○○ 策劃 規(guī)劃（策劃） 策劃○○○●●○○○ 職責(zé)和權(quán)限、權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○○○●○○○ 管理者代表、權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○○○○○○○ 信息交流 協(xié)商和溝通●○○○●○○○ 管理評審 管理評審 管理評審●○○○●○○○ 資源提供 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○○○○○○●16人員培訓(xùn)、考核及其管理 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé). 結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○○○○○○● 基礎(chǔ)設(shè)施 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○○○○○○● 工作環(huán)境 結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○○○○○○●(工藝)文件和質(zhì)量記錄○○●○●○ 與顧客有關(guān)的過程4合同控制○○○○○○●○管理職能分配表續(xù)表 ●——主管 ○——配合、執(zhí)行 職能 領(lǐng)導(dǎo)/部門 管理體系要求公司經(jīng)理公司副經(jīng)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人管理者代表質(zhì)管部技術(shù)部工程業(yè)務(wù)部辦公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素 設(shè)計(jì)和開發(fā)5設(shè)計(jì)控制○○○○○●○○ 采購6材料、零部件控制○○○○○●○ 施工和服務(wù)提供的控制(工藝)文件和質(zhì)量記錄○○○●○ 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)●○○○●○○○○○●○ 顧客財(cái)產(chǎn)○○○○○●○○● 監(jiān)視和測量裝置的控制13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 績效測量和監(jiān)視●○ 顧客滿意 績效測量和監(jiān)視●○●15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù) 環(huán)境管理體系審核 審核○○○●○○○○ 過程的監(jiān)視和測量12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視○○●○●12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制○○●○●14不合格品(項(xiàng))控制、糾正與預(yù)防措施、事件不符合、糾正和預(yù)防措施○○●○●15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù) 績效測量和監(jiān)視●●○○○15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)、糾正與預(yù)防措施、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施○○○●●○○○信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4質(zhì)量管理體系版 本A頁 碼 1 /24 質(zhì)量管理體系公司按照GB/T190012000、TSG Z0004200GB/T240011996 和GB/T280012001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系——質(zhì)量管理體系。確定了其管理體系所需的過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，包括質(zhì)量手冊和配套的支持性文件——程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程。 各程序文件名稱見本手冊附錄1《程序文件目錄》。 實(shí)施過程策劃的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些目標(biāo)。 文件要求 總要求 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括：（1） 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；（2） 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（即質(zhì)量手冊）；（3） 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件；（4） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理作業(yè)文件（管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)文件等）還包括適用的法律法規(guī)等外來文件；（5） GB/T190012000 、TSG Z0004200GB/T240011996 和GB/T280012001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。（2）為質(zhì)量管理體系編制的程序的引用。對手冊的管理要求詳見本手冊“”條款《質(zhì)量手冊的說明》。必要時(shí)進(jìn)行修訂并進(jìn)行再批準(zhǔn)；（3） 識別質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性?？刂瀑|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。（2） 本公司編制了《記錄控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄實(shí)施標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5管理職責(zé)版 本A頁 碼 6 /75 管理職責(zé) 規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗(yàn)證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客。顧客和其他相關(guān)方的需求和期望包括對產(chǎn)品維修保養(yǎng)質(zhì)量的要求，對環(huán)境和職業(yè)健康安全控制的要求，對滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司編制并實(shí)施了《與顧客有關(guān)過程控制程序》和《顧客滿意測量程序》，以便落實(shí)顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。但是，顧客究竟?jié)M意和不滿意、滿意到什么程度，特別要了解顧客不滿意的問題是什么，這就必須經(jīng)常測量顧客的滿意程度，以便不斷識別改進(jìn)。 環(huán)境因素公司制定了《環(huán)境的識別、評價(jià)和管理控制程序》，確定并更新重要環(huán)境因素，并對其進(jìn)行有效的控制；為本公司產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)要求創(chuàng)造條件，并促使其自覺保護(hù)環(huán)境，改進(jìn)環(huán)境行為。包括相關(guān)方活動對環(huán)境的影響；（2） 包括污染范圍：向土地、水體和大氣排放的污染物質(zhì)；（3） 對周圍居民區(qū)的影響（例如揚(yáng)塵、噪聲等）；（4） 水、電、氣、原材料及其他能源的消耗；（5） 固體廢物、流體廢物的處置；（6） 噪聲強(qiáng)度等。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃（1） 公司編制《安全管理控制程序》文件，對公司的維修保養(yǎng)服務(wù)全過程進(jìn)行控制，包括：（a）常規(guī)和非常規(guī)活動；（b）所有進(jìn)入維修保養(yǎng)現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者等人員活動；（c）工作場所的設(shè)施（無論是本公司的還是外包方帶入現(xiàn)場的）。（b）制定風(fēng)險(xiǎn)分級，內(nèi)部各層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)并通過管理方案可以實(shí)現(xiàn)而消除或控制風(fēng)險(xiǎn)。（d）為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供輸入信息。（f）初次建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行初始環(huán)境狀態(tài)評審和初始職業(yè)健康安全狀態(tài)評審并分別寫出報(bào)告. 法律法規(guī)及其他要求公司編制了《許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督控制程序》，以進(jìn)一步確保在公司范圍內(nèi)和維修保養(yǎng)服務(wù)的所有過程和活動均符合許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督和其他要求。 質(zhì)量方針公司最高管理者確保公司制定的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針分別符合GB/T190012000 、TSG Z0004200GB/T240011996 和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）環(huán)境方針：（a）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；（b）包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；（c）包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾；（d）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；（e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；（f）可為公眾所獲取。 質(zhì)量方針內(nèi)容 為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，公司制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（質(zhì)量方針）。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標(biāo)（1）重大維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；（2）顧客滿意度測量平均達(dá)到85%以上；（3）上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增 % 。（5）特種設(shè)備作業(yè)人員持證率100%。（7）按規(guī)定需要檢定或計(jì)量的檢測儀器的檢定或計(jì)量率100%。 公司經(jīng)理確保對公司目標(biāo)進(jìn)行分解，在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)目標(biāo)，詳見《質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標(biāo)分解》。為此，開展以下活動：（1）確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，并考慮允許的刪減的合理性；（2）確定應(yīng)配置的資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；（3）規(guī)定對實(shí)現(xiàn)的總目標(biāo)和階段目標(biāo)進(jìn)行定期評審的內(nèi)容，例如：過程和活動的改進(jìn)等；（4）依據(jù)評審的結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的差距，為提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率而持續(xù)改進(jìn)。文件應(yīng)說明、分析、確定實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)目前所存在的問題及采取的相應(yīng)措施、時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)等，并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度進(jìn)行檢查和評價(jià)。（6）當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案公司建立并實(shí)施有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的程序或制度，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境管理方案（1） 環(huán)境管理方案的基本內(nèi)容（a）依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；（b）重要環(huán)境因素及方案的具體方法或技術(shù)措施應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；（c）方案實(shí)施的資金預(yù)算；（d）方案實(shí)施進(jìn)度的時(shí)間表；（e）方案實(shí)施的責(zé)任單位、主要責(zé)任人及其職責(zé)等。（3）當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)按《環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 職業(yè)健康安全管理方案（OHS管理方案）（1） 職業(yè)健康安全管理方案的基本內(nèi)容和要求。（2）公司安全主任組織各部門編制公司的職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 辦公室負(fù)責(zé)管理方案資金預(yù)算，報(bào)總經(jīng)現(xiàn)批準(zhǔn)。由于維修保養(yǎng)和服務(wù)活動變化或適用的法律法規(guī)變化和目標(biāo)、指標(biāo)調(diào)整以及管理評審或?qū)徍艘蟮仍蚨抻哋HS管理方案時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。各職能部門和維修保養(yǎng)班組內(nèi)部的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職權(quán)由各職能部門及維修保養(yǎng)班組負(fù)責(zé)人組織制定或完善，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理者代表（質(zhì)量保證工程師）的職責(zé)和權(quán)限（1） 組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持的具體活動及進(jìn)程；（2） 向最高管理者（公司經(jīng)理）報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；（3） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；（4） 與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（5） 審核公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（質(zhì)量手冊）及管理評審計(jì)劃和報(bào)告，批準(zhǔn)公司的程序文件和分管的作業(yè)文件；（6） 審核環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，及時(shí)處理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題。（3） 組織新技術(shù)、新工藝的評價(jià)和與維修保養(yǎng)有關(guān)的設(shè)計(jì)的評審；（4） 組織設(shè)計(jì)工程的維修保養(yǎng)交付驗(yàn)收活動；（5） 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方