【正文】 丟失或損壞。,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件/資料有效性檢查記錄表”表中。 質(zhì)量記錄編號采流水號碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。：每日整理方式（日報(bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日報(bào)/ 周報(bào)/月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。（見會(huì)議通知單3MT02，培訓(xùn)需求申請表3HR29）。 提供資源，按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確?！百|(zhì)量目標(biāo)”的制定及實(shí)現(xiàn)（MT04）。 在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中,為保證各個(gè)過程有效和持續(xù)改進(jìn),本公司確保各過程可獲得必要的資源。范圍 凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動(dòng)的部門和人員均適用。 4．2市場營銷部負(fù)責(zé)每年一次的“顧客滿意度調(diào)查”，“顧客滿意度評價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理”的組織、跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識(shí)別出顧客未來的需要，與總經(jīng)理、品質(zhì)管理部溝通；確保本公司能超越顧客的期望。作業(yè)內(nèi)容 5．1確保已確定的顧客要求得到滿足 市場營銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為已確定的顧客要求,須進(jìn)行必要的內(nèi)部及與顧客的溝通,且留下記錄,并跟蹤管理顧客要求實(shí)現(xiàn)過程, 促進(jìn)過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。 B在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項(xiàng)即為顧客當(dāng)前的需要，市場營銷部協(xié)同相關(guān)部門須在2日之內(nèi)進(jìn)行“顧客滿意度的評價(jià)”并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理表”來舉行會(huì)議，決議出改善方案，改善期限、責(zé)任部門及責(zé)任人，并指派專人跟蹤管理改善實(shí)施狀況，及時(shí)報(bào)告進(jìn)度情況和改善效果，促使顧客不滿事項(xiàng)的及時(shí)改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿意。 A在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來的需要，本公司副總經(jīng)理或市場營銷部的相關(guān)人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識(shí)別出顧客未來的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。 C本公司須長期將此項(xiàng)工作不斷完善地進(jìn)行下去，既可達(dá)到顧客滿意的目的，又大大地增強(qiáng)了本公司的競爭實(shí)力。A、產(chǎn)品的形成產(chǎn)生過程：識(shí)別顧客的需要→本公司相關(guān)人員完全 理解→判定本公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要→策劃→設(shè)計(jì)→開發(fā)→生產(chǎn)→服務(wù)→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→顧客滿意。 5．4全員參與,確保本公司能持續(xù)超越顧客的期望。 . 通過適宜的方式,讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項(xiàng)的改進(jìn)活動(dòng)。從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息,并成立專案小組分析這些信息并得出改善方案,這些方案必須包括對相關(guān)人員的培訓(xùn),確保所有人員的能力是充分的,“人力資源控制”。 、顧客投拆等相關(guān)事項(xiàng)的處理參見2MS01“客訴處理”。相關(guān)文件 6．2 人力資源控制1HR02 6．3 客訴處理2MS01 6．4 顧客信息管理制度2MS02相關(guān)表單 7．1 顧客滿意度調(diào)查表 3MS01 7．2 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 3MS05 7．3 顧客信息跟蹤管理表3MS02 7．4 服務(wù)客訴受理表 3MS04 7．5 常規(guī)合同評審管理表 3MS03 7．6 特殊合同評審表 3MS06附件 無 19質(zhì) 量 方 針文件編號1MT03管理NO版 本頁 碼1/1本公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針含義： 為了促使本公司的質(zhì)量管理體系有效且能持續(xù)改進(jìn)，作為本公司全員努力奮斗的目標(biāo)即本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：希望本公司全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)上述本公司的年度質(zhì)量目標(biāo)而努力！本公司的年度質(zhì)量目標(biāo)(詳見每年年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃2QM01)本公司質(zhì)量目標(biāo)是本公司年度工作質(zhì)量的奮斗方向,它依據(jù)本公司質(zhì)量方針\目標(biāo)的達(dá)成情況每月統(tǒng)計(jì)分析,以促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和體系的持續(xù)改進(jìn). 質(zhì)量管理體系策劃文件編號1MT05管理NO版 本頁 碼1/2目的確保本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需要。 定義無 職責(zé)以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定為準(zhǔn)。 計(jì)劃擬定 分析達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分,并擬定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃,采取必要的措施促使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或顧客的特殊要求,必須識(shí)別及獲得所需的經(jīng)營管理過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 必要時(shí)得更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)及測試技術(shù)，包括開發(fā)新儀器。 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成的各適當(dāng)階段,須有恰當(dāng)驗(yàn)證或鑒別。 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施,因質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí),也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。 持續(xù)改進(jìn)策劃參見1MT11。 相關(guān)文件（2QM01） （1PD02） （1MT11） 使用表單無 8．1質(zhì)量管理體系策劃流程圖 22質(zhì)量管理體系策劃文件編號1MT05管理NO版 本頁 碼2/2 附圖1 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 文件編號 市場調(diào)研 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) IMT02 ↓ 設(shè)計(jì)開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 IEN01 ↓ 產(chǎn)品要求的評審 與顧客有關(guān)的過程 IMS01 ↓ 生產(chǎn)計(jì)劃 與顧客有關(guān)的過程 IMS01 ↓ 采 購 采 購 IPU01 ↓ 檢驗(yàn)入庫 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 2QM06 ↓ 發(fā) 料 產(chǎn)品防護(hù)倉庫管理辦法 1PD04 ↓ 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1PD03 ↓ 檢 驗(yàn) 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1QM05 ↓ 包 裝 ↓ 交 貨 產(chǎn) 品 防 護(hù) 1PD04 ↓ 服 務(wù) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1MT02 不合格品控制及糾正預(yù)防措施 1QM06 ↓ 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù) 據(jù) 分 析 1QM07 ↓ 持 續(xù) 改 進(jìn) 持 續(xù) 改 進(jìn) 策 劃 1MT11 23職 責(zé) 與 權(quán) 限文件編號1MT06管理NO版 本頁 碼1/1目的確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足客戶的期望及需求。定義 無4．職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)編制管理要點(diǎn) 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按ISO9001（2000）標(biāo)準(zhǔn)以及客戶需求和法規(guī)要求完成。 本公司職能部門每月召開品質(zhì)會(huì)議研討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。 （包括改善的需要）。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮,在本本公司各職能部門和顧客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通1MT08）。為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理體系策劃1MT05）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，見（持續(xù)改進(jìn)1MT11）。，文件應(yīng)有效、易讀、易識(shí)別、易取得，外來文件、工程圖紙均應(yīng)受控，過時(shí)文件應(yīng)處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制Q/HR01）以及（設(shè)計(jì)和開發(fā)控制1EN01）。，由總經(jīng)理主持，評審質(zhì)量體系活動(dòng)的適切性、充分性、有效性，并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見（管理評審1MT09）。 管理者代表的職責(zé)為： 向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績效（包括改善的需要）； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。（含合同修訂）由總經(jīng)理室或營銷部通過產(chǎn)品說明書、業(yè)務(wù)員的推廣宣傳，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)等。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（1MT02）。 ，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)處理管理表”（3MS06）回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。 ，若關(guān)系到復(fù)雜工序作業(yè)，聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議說明。，應(yīng)由品管部門開出“制造異常通知單”（3QM09），責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善處理，品管部門須進(jìn)行追蹤確認(rèn)。、統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理，召開會(huì)議對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。5．12顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（1MT02）處理。5．13．2本本公司內(nèi)部部門之間的生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通確認(rèn)使用。 范圍質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評審的各事項(xiàng)。：評審本公司質(zhì)量管理體系是否符合2000版ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其輸入內(nèi)容包括下列各項(xiàng)： ； ； ； 、制程中檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告； ； ； (含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討)。,管理評審所形成的會(huì)議記錄依照“文件資料及質(zhì)量記錄控制”（Q/HR01）進(jìn)行控制、保存。 相關(guān)文件編號6．1質(zhì)量方針1MT03 6．2資源提供1MT106．3質(zhì)量目標(biāo)1MT04 6．4內(nèi)部審核 1QM046．5數(shù)據(jù)分析1QM07 6．6不合格品控制與糾正、預(yù)防措施1QM066．7持續(xù)改進(jìn)策劃1MT11 6．8以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、合同評審1MT02MS016．9文件資料及質(zhì)量記錄控制Q/HR01 6．10人力資源控制1HR026．11設(shè)施與工作環(huán)境1PD01 30管 理 評 審文件編號1MT09管理NO版 本頁 碼2/2 使用表單編號7．1會(huì)議記錄表3MT027．2管理評審計(jì)劃表 3MT04 7．3管理評審報(bào)告表 3MT057．4糾正與預(yù)防措施要求表 3QM067．5會(huì)議簽到表 3MT03 附件無 31資 源 提 供文件編號