【正文】 7 頁，共 24 頁 微旦 標(biāo)題：術(shù)語和定義 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 第 2 章 術(shù)語和定義 微旦 除特別說明的外，本手冊采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義和術(shù)語。 微旦 在瞬息萬變高度競爭的環(huán)境中，身為產(chǎn)品供應(yīng)鏈一份子的浙 江宙輝電器有限公司，本著實(shí)事求 微旦 是的精神努力不懈，邁開步伐朝企業(yè)的目標(biāo)前進(jìn)。 微旦 以下針對本企業(yè)所注重的 12 項(xiàng)方針簡敘后做為企業(yè)經(jīng)營依循的指標(biāo)。沒 微旦 有完善管理團(tuán)隊(duì)的企業(yè)只是一個(gè)空殼而己； 微旦 教育 擬定匯編各級(jí)教育訓(xùn)練手冊，執(zhí)行職前訓(xùn)練，或在職訓(xùn)練，以提高員工的專業(yè)素質(zhì)。 微旦 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號(hào) 微旦 Q/ZH101 微旦 版本 \修改號(hào) 微旦 A/0 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 9 頁，共 24 頁 微旦 微旦 微旦 標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo) 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 、 質(zhì)量目標(biāo) 微旦 、 公司質(zhì)量目標(biāo) ： 微旦 公司目標(biāo) 微旦 項(xiàng) 目 微旦 統(tǒng)計(jì)方法 微旦 頻度 微旦 統(tǒng)計(jì)部門 微旦 公司目標(biāo) 微旦 產(chǎn)品退貨率 ≦ %微旦 以客戶數(shù)據(jù)為主 微旦 每年 微旦 業(yè)務(wù)部 微旦 產(chǎn)品合格率 ≥ 97%微旦 以客戶數(shù)據(jù)為主 微旦 每年 微旦 業(yè)務(wù) 部 微旦 微旦 、 部門質(zhì)量目標(biāo)分解： 微旦 部門目標(biāo) 微旦 項(xiàng) 目 微旦 統(tǒng)計(jì)方法 微旦 頻度 微旦 統(tǒng)計(jì)部門 微旦 業(yè)務(wù)部 微旦 成品交付率 ≥ 95%微旦 按期、按量交付批數(shù) /總訂單數(shù) 100%微旦 每月 微旦 業(yè)務(wù)部 微旦 客戶投訴處理及時(shí)率≥ 90%微旦 客戶投訴及時(shí)處理次數(shù) /客戶投訴總次數(shù)微旦 100%微旦 每年 微旦 業(yè)務(wù)部 微旦 開發(fā)部 微旦 樣品交期達(dá)標(biāo)率 ≥ 80%微旦 樣品按期達(dá)標(biāo)次數(shù) /樣品打樣總次數(shù) 微旦 100%微旦 每季 微旦 開發(fā)部 微旦 人事課 微旦 培訓(xùn)達(dá)成率 ≥ 90%微旦 培訓(xùn)合格次數(shù) *人數(shù) /總次數(shù) *人數(shù) 100%微旦 每季 微旦 人事課 微旦 資材部 微旦 采購物料交貨及時(shí)率 ≥ 90%微旦 按期、按量交付批數(shù) /總批數(shù) 100%微旦 每月 微旦 物料課 微旦 采購物料合格率 ≥ 85%微旦 合格批數(shù) /交貨批數(shù) 100%微旦 每月 微旦 IQC 微旦 生產(chǎn)部 微旦 生產(chǎn)部成品合格率 ≥ 95%微旦 合格批數(shù) /生產(chǎn)總批數(shù) 100%微旦 每月 微旦 FQC 微旦 工序合格率 ≥ 95%微旦 (生產(chǎn)總數(shù)－不良品個(gè)數(shù) )/生產(chǎn)總數(shù) 微旦 100%微旦 每月 微旦 生產(chǎn)部 微旦 品管部 微旦 生產(chǎn)直通率 ≥ 95%微旦 生產(chǎn) 數(shù)量 /某種最高不良率物料的總套數(shù) 微旦 100%微旦 每月 微旦 生產(chǎn)部 微旦 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號(hào) 微旦 Q/ZH101 微旦 版本 \修改號(hào) 微旦 A/0 微旦 微旦 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 10 頁，共 24 頁 微旦 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 第 4 章 質(zhì)量管理體系 微旦 質(zhì)量管理體系 微旦 、總要求 微旦 公司依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 微旦 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 微旦 公司確保對這些過程按照本手冊 條款和 條款的要求對外包過程進(jìn)行控制。 微旦 、質(zhì)量手冊 微旦 參見本手冊第 1 章 ，列出本章是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。 微旦 、記錄控制 微旦 記錄是一種特殊類型的文件，它為符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 微旦 公司制定了《 記錄控制程序 》，對記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、收集、保護(hù)、檢索、保存、借閱、處置等的控制作了明確規(guī)定，以確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 微旦 、工程規(guī)范 微旦 若顧客向本公司提供有 關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)所需的質(zhì)量及技術(shù)要求方面的文件，包括工程變更，由業(yè)務(wù)部通開發(fā)部進(jìn)行可行性確認(rèn)，必須在不超過一周時(shí)間內(nèi)評審確認(rèn)其可行性，并及時(shí)發(fā)放至使用部門。 微旦 若客戶提出變更要求，公司應(yīng)予以記錄包括生產(chǎn)實(shí)施過程中的變更記錄及變更的技術(shù)文件。 微旦 b) 制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到 有效貫徹。 微旦 d) 通過主持管理評審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 微旦 、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 微旦 公司的發(fā)展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營。本手冊相關(guān)章節(jié)及程序 文件《 顧客要求的評審程序 》、《 顧客滿意度監(jiān)測管理程序 》及《 顧客反饋信息管理程序 》等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。 微旦 、策劃 微旦 、質(zhì)量目標(biāo) 微旦 參見本手冊第 3 章，列出本條是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。本章后續(xù)條款與本手冊第 8 章及相應(yīng)程序文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程參見本手冊 條及相應(yīng)的技術(shù)文件。 微旦 a) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化； 微旦 b) 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； 微旦 微旦 微旦 c) 公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化； 微旦 d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要 的其他情形。 微旦 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 微旦 、職責(zé)和權(quán)限 微旦 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。 微旦 為了確保質(zhì)量管理體系的 有效運(yùn)行，公司對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限，都作了明確規(guī)定，做到分工明確，職責(zé)清楚，權(quán)限清晰，并確保分工科學(xué)合理，職責(zé)權(quán)限對等。各崗位的職責(zé)見附錄 B《部門 /崗位職責(zé)》規(guī)定。各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職 責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。 微旦 管理者代表的任命由總經(jīng)理以書面形式向全體員工公告。 微旦 公司的管理文件中對具體過程中的部門內(nèi)部及不同部門 /人員之間的溝通亦做出了相應(yīng)規(guī)定。評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 微旦 、評審輸入 微旦 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 微旦 a) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； 微旦 b) 顧客反饋（包括顧客滿意度調(diào)查和顧客 抱怨情況）； 微旦 c) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 微旦 d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 微旦 e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢； 微旦 f) 糾正措施和預(yù)防措施的狀況； 微旦 g) 以往管理評審的跟蹤 /后續(xù)措施； 微旦 h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更； 微旦 i) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議。 微旦 、 管理評審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。辦公室負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號(hào) 微旦 Q/ZH101 微旦 版本 \修改號(hào) 微旦 A/0 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 15 頁，共 24 頁 微旦 微旦 微旦 標(biāo)題： 資源管理 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 第 6 章：資源管理 微旦 資源管理 微旦 、資源的提供 微旦 公司的資源需求來自于下列兩方面： 微旦 a)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 微旦 b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 微旦 無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源。 微旦 、人員配置 微旦 對產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方面綜合確定，并規(guī)定于《職務(wù)說明書》文件中。 微旦 人力資源需求確定后，原則上由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)。對于政府部門規(guī)定應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有規(guī)定的證書。 微旦 人事課根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求及各部門培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 微旦 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人事課保存。 微旦 、基礎(chǔ)設(shè)施 微旦 基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公、通訊或信息系統(tǒng)等。 微旦 、廠房及公用設(shè)施 微旦 公司對廠房的管理著重在于維護(hù)。另總務(wù)課不定時(shí)組織有關(guān)部門對廠房及公用設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并負(fù)責(zé)組織修整。該 程序文件中對設(shè)備 /工裝等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。 微旦 具體見《 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》文件。 微旦 、 運(yùn)輸設(shè)備 微旦 運(yùn)輸設(shè)備的管理由辦公室負(fù)責(zé)，駕駛?cè)藛T應(yīng)具有相應(yīng)資格證書，應(yīng)按運(yùn)輸設(shè)備的操作及維護(hù)手冊進(jìn)行操作和維護(hù)。 微旦 運(yùn)輸設(shè)備的管理可參照《 生 產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》文件規(guī)定執(zhí)行。 微旦 、信息系統(tǒng) 微旦 本公司具備計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，不制定文件加以特別管制。 微旦 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔、整齊，并充分考慮良好的工作氣氛及安全因素，生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)按《工作環(huán)境管 理辦法》執(zhí)行。 微旦 微旦 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號(hào) 微旦 Q/ZH101 微旦 微旦 微旦 版本 \修改號(hào) 微旦 A/0 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 17 頁，共 24 頁 微旦 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 第 7 章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 微旦 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 微旦 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 微旦 公司策劃和開發(fā)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 微旦 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃過程時(shí)，公司確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 微旦 a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 微旦 b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 微旦 c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 微旦 d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 微旦 注： 、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書面計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件，其管 理按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 微旦 、與顧客有關(guān)的過程 微旦 、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 微旦 業(yè)務(wù)部是顧客要求的接受部門，應(yīng)負(fù)責(zé)確定或召集會(huì)議組織相關(guān)部門共同確定： 微旦 a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求； 微旦 b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用用途所必需的要求； 微旦 c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品銷售地區(qū)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）； 微旦 d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 微旦 、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 微旦 、公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審體現(xiàn)為對合同或訂單的評審。 微旦 、在顧客下訂單前，樣品已經(jīng)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)性細(xì)節(jié)已經(jīng)得到解決，價(jià)格已經(jīng)通過多次溝通確認(rèn)，因此產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容側(cè)重于是否能按期交付。 微旦 評審?fù)?過后，則業(yè)務(wù)部可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評審未通過，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行協(xié)商直至達(dá)成共識(shí)。 微旦 、評審的記錄由業(yè)務(wù)部保存。 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號(hào) 微旦 Q/ZH101 微 旦 版本 \修改號(hào) 微旦 A/0 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 18 頁，共 24 頁 微旦 微旦 微旦 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 具體參見《顧客要求的評審程序》文件。 微旦 關(guān)于 a)、 b)條的溝通在《顧客要求的評審程序》中作了規(guī)定。 微旦 具體參見《顧客反饋信息管理程序》文件。 微旦 列出本條是為了與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)相一致。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程序應(yīng)取決于 微旦 采購產(chǎn)品 對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。 微旦 、采購課應(yīng)保持評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 微旦 、 采購信息 微旦 采購課在采