【正文】 、審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實施。 b) 本手冊分受控和非受控兩種文本，受控手冊應(yīng)加蓋紅色 “受控 ”印章。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。 e) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。 手 冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室， 并辦理注銷手續(xù)。對具體實施中出現(xiàn)的新問題，應(yīng)及時反饋給綜合辦公室，以便適時更改。當(dāng)發(fā)生下列情況時，手冊應(yīng)作修改： a) 本公司的組織機構(gòu)有變動，質(zhì)量職能分配有 較大 調(diào)整時； b) 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大的變動； c) 手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動； d) 在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對體系提 出的改進意見被采納； e) 經(jīng)營 管理 環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程 有較大變動 ； f) 發(fā)現(xiàn)本手冊 不符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 、脫離實際，或條文含糊不清 時。 b) 本公司規(guī)定質(zhì)量手冊以活頁方式裝訂，便于有關(guān)章節(jié)的修改。 c) 手冊的版本號分別為：第 A、 B、 C?版。 d) 本手冊的換版，一般三年進行一次，由綜合辦公室參照平時的“更改記錄”寫出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。 企業(yè)概況 企 業(yè) 概 況 電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動控制、通訊、保安監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡(luò)和移動變電站。擁有 從日本引進的CENTRU2500 數(shù)控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎機 及 剪板機 等 先進裝備 ，擁有一批善于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人 。在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，管理水平不斷上臺階， 生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營上重誠守信， 市場占有率逐步上升。 企業(yè)名稱： 電器成套有限公司 公司地址： 號 郵政編碼： 電 話： ( 傳 真： ( 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 15 組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 采購銷售部 材料倉庫 成品倉庫 生產(chǎn)車間 綜合辦公室 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 16 部門體系過程、要素分布矩陣圖： 部 門 體系要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 辦 公 室 生 產(chǎn) 車 間 采 購 銷 售 部 成 品 倉 庫 材 料 倉 庫 管理體系 總要求 ▲ ▲ 總則 ▲ ▲ 質(zhì)量手冊 ▲ 文件控制 ▲ 記錄控制 ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ 策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ 管理評審 ▲ △ 資源管理 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) ▲ ▲ 產(chǎn)品防護 ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 裝置的控制 ▲ 測量、分析和改進 總則 ▲ 顧客滿意 ▲ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ 過程的監(jiān)視與測量 ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 ▲ 不合格品控制 ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ 改進 ▲ △ ▲ –為主 △ – 為輔 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 17 各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng)理 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理是公司的最高 管理者，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。主持制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)并發(fā)布實施質(zhì)量手冊。 3) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，選派具備條件的各級領(lǐng)導(dǎo)，并規(guī)定各級人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制； 4) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，負(fù)責(zé)提供充分且適宜的資源； 5) 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī) 要求的重要性，主持召開重要的質(zhì)量分析會議，仲裁重大的質(zhì)量問題，責(zé)成有關(guān)部門查清事實，制訂行之有效的改進措施； 6) 對公司重大質(zhì)量獎懲事宜進行決策； 7) 負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。 1) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和明確各個過程及相互作用，按GB/T 19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系； 2) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件，制定質(zhì)量目標(biāo)； 3) 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和 任何改進的要求； 4) 協(xié)助開展管理評審，在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用； 5) 促進全體員工質(zhì)量意識的提高，強調(diào)滿足顧客要求的重要性； 6) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計劃； 7) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心，推廣應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，組織分析質(zhì)量動態(tài)，提供落實和跟蹤重要的糾正和預(yù)防措施； 6) 負(fù)責(zé)對 生產(chǎn)車間的歸口管理。 C： 負(fù)責(zé)公司人力資源的配備與管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準(zhǔn)則，組織制定各級各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門合理調(diào)配人員； 1) 負(fù)責(zé)公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才 的人事檔案； 2) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)實施對新員工的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定公司各項管理制度，并監(jiān)督實施； 3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作； 4) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動保護用品的登記發(fā)放； 5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。 B:負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的發(fā)運和交付，選擇和委托有能力的運輸單位；參與合同要求的交貨期評審；負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)督。 6) 參與供方交貨期的評定工作，負(fù)責(zé)與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭議與問題解決； 7) 負(fù)責(zé)并組織對產(chǎn)品進行標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性。及時收集、統(tǒng)計和保存質(zhì)量記錄， 對數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé) 。 成品倉庫 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護規(guī)則和包裝要求； 2) 倉庫保管員應(yīng)按成品分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識、物三相符； 3) 負(fù)責(zé)對入庫成品標(biāo)識清楚，分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物； 4) 負(fù)責(zé)確保出入庫成品的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù) 齊備； 5) 負(fù)責(zé)成品的適宜搬運和防護，做好運輸設(shè)備的日常維護； 6) 定期檢查，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，及時將信息傳遞到采購銷售部。 本手冊引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊的支持性文件。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190002020 idt ISO 9000:2020 【質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語】 。 3 術(shù)語 、定義和縮略語 術(shù)語 和定義 本質(zhì)量手冊采用 ISO 9000:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語 和定義 。 b) 體 系 ── 質(zhì)量管理體系。 d) 本公司 ── 電器成套有限公司。管理者代表對質(zhì)量管理體系以下方面進行策劃： a) 系統(tǒng)地識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，如圖 1： 圖 1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 公司質(zhì)量管理體系所需的四大過程為：管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進，本手冊中 8 章，按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了 PDCA 持續(xù)改進的思想。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 管理職責(zé) 測量、分 析和改進 資源管理 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 顧客 滿意 顧客 要求 輸入 輸出 圖釋： 增值活動 信息流 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 24 的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。 b) 在 )中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。 d) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； e) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。 管理者代表通過按 ISO 9001:2020標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實施來系統(tǒng)管理這些過程。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實際情況相適應(yīng)。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 25 d) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等）； e) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 本公司質(zhì)量 管理 體系文件由三個層次的文件組成： A 層次文件 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件； B 層次文件 程序文件 —— 質(zhì)量手冊的支持性文件； C 層次文件 詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 描述公司組織機構(gòu)和部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； 文 件 內(nèi) 容 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容 、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 其它質(zhì)量文件 (作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告等 ) (層次 C) 質(zhì)量手冊 (層次 A) 程序文件 (層次 B) 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 26 c) 闡述公司質(zhì)量管 理體系的范圍，包括對應(yīng)用 ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)刪減的細(xì)節(jié)與理由說明； d) 表述為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫? e) 表述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及其順序； f) 本公司的概況介紹和有關(guān)手冊的發(fā)布令、定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄， 以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 b) 質(zhì)量記錄應(yīng)