【正文】 e. 確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 溝通 外部溝通：為確保在整個(gè)食品供應(yīng)鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，食品安全小組負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持“信息溝通程序”，采取有效的措施以便與下列各方進(jìn)行溝通：a. 供方和分包商；b. 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處理（包括對(duì)其修改），以及顧客反饋（包括客戶抱怨）；c. 食品主管部門，如質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門、農(nóng)業(yè)部門；d. 對(duì)食品安全和質(zhì)量管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織，如銀行、媒體等。食品安全小組應(yīng)保持食品安全危害外部溝通的記錄，并記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。為保持食品安全和質(zhì)量管理體系的有效性，內(nèi)部溝通應(yīng)確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，并確保體系的更新包括這些信息，并將內(nèi)部溝通獲取的相關(guān)信息輸入管理評(píng)審。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：食品安全小組負(fù)責(zé)建立并實(shí)施“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序”，充分識(shí)別可能影響有關(guān)食品安全的潛在緊急情況和事故，并確定響應(yīng)的管理方案，以便及時(shí)響應(yīng)和采取有效措施，消除或降低突發(fā)事件造成的食品安全影響。：最高管理者按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)食品安全和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)評(píng)價(jià)食品安全和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和變更的需要，包括食品安全和質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。辦公室負(fù)責(zé)建立并保持“管理評(píng)審程序”，獨(dú)立實(shí)施食品安全和質(zhì)量管理體系評(píng)審或結(jié)合其他管理體系一并進(jìn)行管理評(píng)審。 評(píng)審輸入：管理評(píng)審實(shí)施之前，最高管理者應(yīng)進(jìn)行周密策劃，各相關(guān)職能部門應(yīng)準(zhǔn)備好評(píng)審輸入的文件、資料和信息，管理評(píng)審輸入應(yīng)包括但不限于以下信息：a. 審核的結(jié)果、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；b. 可能影響食品安全和質(zhì)量的環(huán)境變化；c. 緊急狀況、事故和召回；d. 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)；e. 包括顧客反饋的溝通活動(dòng)；f. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。支持性文件 《 信息溝通程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 》 《 管理評(píng)審程序 》第6章 資源管理1 目的 為了確保食品安全和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，應(yīng)適時(shí)地提供所需的資源，確保實(shí)施和改進(jìn)食品安全和質(zhì)量管理體系的過程，滿足食品安全和質(zhì)量要求。3 職責(zé)（包括配備合適的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、方法等）。；負(fù)責(zé)水電汽等能源以及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、維修等管理。4 控制要求 資源提供 最高管理者根據(jù)食品安全和質(zhì)量方針、目標(biāo)及食品安全和質(zhì)量管理體系的要求，識(shí)別需要的資源并提供適宜充分的資源，以確保食品安全和質(zhì)量管理體系的實(shí)施、改進(jìn)和更新。 人力資源 總則：為了確保食品安全和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司應(yīng)指派具備與其崗位相適應(yīng)的人員承擔(dān)食品安全和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并確保這些人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃纹鋶徫灰?。?dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)施或運(yùn)行食品安全和質(zhì)量管理體系時(shí)，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以規(guī)定。，確定人員的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括管理人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員和操作人員。，并做好必要的培訓(xùn)記錄。 人員培訓(xùn)過程中應(yīng)提高員工的食品安全和質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)調(diào)溝通在實(shí)現(xiàn)食品安全和質(zhì)量中的必要性和重要性，并確保員工充分理解公司的食品安全和質(zhì)量方針和目標(biāo)，理解其本職工作的相關(guān)性和重要性，充分認(rèn)識(shí)其在實(shí)現(xiàn)食品安全和質(zhì)量方針和目標(biāo)中的責(zé)任和義務(wù)以及應(yīng)做出的努力和貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，識(shí)別、提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求所需的設(shè)施和設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S修、維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)施、設(shè)備的完好。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序”，并組織實(shí)施。 公司應(yīng)識(shí)別對(duì)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有影響的工作環(huán)境因素。 公司應(yīng)控制和管理上述識(shí)別的人、物理、化學(xué)和生物的因素，制造一個(gè)和諧、輕松愉快、團(tuán)結(jié)協(xié)作、心情舒暢的工作環(huán)境，以提高過程中的人和物的有效性和效率。支持性文件 《 員工培訓(xùn)控制程序 》 《 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 》 《 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1 目的 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程是食品安全和質(zhì)量管理的直接增值過程，通過前提方案和詳細(xì)的HACCP計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)過程的食品安全危害實(shí)施有效控制，確保食品安全，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的增值。3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，負(fù)責(zé)組織危害分析，確定操作性前提方案和HACCP計(jì)劃；負(fù)責(zé)糾偏、潛在不安全產(chǎn)品的處理和召回的總體控制。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的總體控制，加工車間負(fù)責(zé)加工過程的具體控制，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行記錄，以追溯加工過程；對(duì)加工過程的半成品和成品進(jìn)行防護(hù)；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)工作和水電汽的供應(yīng)。4 控制要求 總則：食品安全小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)。策劃包括驗(yàn)證程序的建立和控制措施組合的確認(rèn)。當(dāng)需要對(duì)某一特定產(chǎn)品顧客具有新的要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量安全目標(biāo)要求；b) 所需建立的過程和子過程；c) 實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)部門、人員職責(zé)、權(quán)限及所需的資源；d) 采用工藝文件、特定程序、作業(yè)指導(dǎo)書等；e) 檢驗(yàn)、控制方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；f) 產(chǎn)品符合性的質(zhì)量安全記錄；g) 對(duì)現(xiàn)有體系文件引用并注意其相容性 前提方案 總要求：公司通過建立、實(shí)施和保持前提方案（PRP(s)），以助于：a. 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b. 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c. 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 食品安全小組選擇和制定前提方案時(shí)，應(yīng)考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案設(shè)計(jì)有關(guān)的適當(dāng)信息，如法規(guī)、顧客要求、指南、法典原則和操作規(guī)范，國(guó)家、國(guó)際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。食品安全小組應(yīng)在“出口食品生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生要求”等要求的基礎(chǔ)上建立本公司的GMP（良好操作規(guī)范），并組織實(shí)施。當(dāng)建立方案時(shí)，應(yīng)考慮但不限于以下因素：建筑物和設(shè)施（包括場(chǎng)所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)；空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)；設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；對(duì)采購材料（如原料、輔料、化學(xué)用品和包裝材料）、供給（水、空氣、蒸汽等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運(yùn)輸）的管理；交叉污染的預(yù)防措施；清潔和消毒；蟲害控制；人員衛(wèi)生；其他有關(guān)方面。 食品安全小組：最高管理者應(yīng)指定食品安全小組。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括但不限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料：食品安全小組應(yīng)在文件中規(guī)定原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性，并應(yīng)識(shí)別與以上方面有關(guān)的食品安全法定要求，保持更新。描述的詳略程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析。終產(chǎn)品特性的描述應(yīng)為危害分析所需，包括以下方面的信息：產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；成分；與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；預(yù)期用途；包裝；與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和（或）處理、制備及使用說明書；分銷方式。應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）過程類別的使用者和消費(fèi)者，并應(yīng)考慮消費(fèi)者群體中已知的食品安全危害的易感人群。 流程圖、過程步驟和控制措施：應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性及其是否符合現(xiàn)狀。：影響食品安全的控制措施應(yīng)規(guī)定到進(jìn)行危害分析所需的程度，并表明相關(guān)過程參數(shù)和（或）所采用的嚴(yán)格程度。過程步驟和控制措施應(yīng)保持更新。當(dāng)變更、各驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)估結(jié)果、確認(rèn)的結(jié)果和體系更新的結(jié)果有要求時(shí)，食品安全小組應(yīng)重新進(jìn)行危害分析。危害識(shí)別應(yīng)基于以下方面：根據(jù)預(yù)備步驟獲得的信息和數(shù)據(jù)；經(jīng)驗(yàn)；外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)的流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；來自食品供應(yīng)鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品供應(yīng)鏈終端（消費(fèi)階段）產(chǎn)品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息；特定操作的前后步驟、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周圍環(huán)境，以及食品供應(yīng)鏈中組織的前后聯(lián)系。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客食品安全要求、經(jīng)驗(yàn)以及顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途。 危害評(píng)估：應(yīng)對(duì)每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全產(chǎn)品所必需的；以及是否需要控制危害以達(dá)到規(guī)定的可接受水平。應(yīng)指明在原料、加工和分銷中哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品安全危害可能被引入、產(chǎn)生或增加程度。 控制措施的選擇和評(píng)估：危害評(píng)估確定的食品安全危害，可通過適宜地選擇和實(shí)施控制措施組合來控制，該組合將預(yù)防、消除或減少食品安全危害產(chǎn)生以滿足規(guī)定可接受水平。應(yīng)在文件中規(guī)定所使用的分類方法和參數(shù)，并記錄評(píng)估的結(jié)果。本公司確定的操作性前提方案包括但不限于：SSOP、采購控制程序、工藝操作規(guī)程等文件。SSOP內(nèi)容包括水和冰的安全性，食品接觸面的狀況和清潔，防止交叉污染，手的清洗、消毒和廁所設(shè)施的維護(hù)，防止外來污染，有毒化合物的正確標(biāo)識(shí)、貯存和使用，員工健康狀況的控制，蟲害防治等方面的內(nèi)容。 HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì) HACCP計(jì)劃：食品安全小組對(duì)每一類別產(chǎn)品根據(jù)HACCP原理的要求分別建立HACCP計(jì)劃書。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCPs）的確定：由HACCP計(jì)劃控制的每種危害，應(yīng)針對(duì)確定的控制措施識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)。關(guān)鍵限值的設(shè)計(jì)應(yīng)確保相應(yīng)的食品安全危害得到控制，并應(yīng)對(duì)每個(gè)食品安全危害設(shè)定關(guān)鍵限值。基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對(duì)產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗(yàn)，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。該系統(tǒng)應(yīng)包括對(duì)所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值的測(cè)量或觀察。監(jiān)視的方法和頻率應(yīng)能夠及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。采取措施應(yīng)確保查明原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。 預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文件和HACCP計(jì)劃的更新：為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，食品安全小組應(yīng)在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前，對(duì)預(yù)備步驟規(guī)定的信息進(jìn)行更新（即產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟和控制措施）；必要時(shí)，對(duì)HACCP計(jì)劃以及組成操作性前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改，操作性前提方案包括方案如何運(yùn)行、符合性如何監(jiān)視以及一旦出現(xiàn)不符合應(yīng)采取哪些措施的指導(dǎo)書。由上述修改引起的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的任何修改應(yīng)予確定和實(shí)施。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確認(rèn)：危害分析的輸入持續(xù)更新；操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的要素得以實(shí)施且有效；危害水平低于確定的可接受水平；組織要求的其他程序得以實(shí)施且有效。應(yīng)提供驗(yàn)證的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a) 顧客要求不僅指對(duì)產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面的要求（交付、交付后等活動(dòng)的要求），還指規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；b) 物料控制部負(fù)責(zé)調(diào)查和了解，通過與顧客充分溝通，詳細(xì)了解有關(guān)顧客所需貨物的全部要求信息，不論顧客是否明確指出，只要對(duì)所需商品的交付、包裝、質(zhì)量等有利，均可作為顧客需求信息，同時(shí)包括符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求以及本公司確定的任何附加要求；c) 顧客要求必須經(jīng)營(yíng)銷部確認(rèn)。c) 物料控制部應(yīng)保存與顧客溝通活動(dòng)的各種信息記錄，包括合同評(píng)審記錄；d) 無論哪一方面更改合同，物料控制部應(yīng)重新與顧客溝通協(xié)商，雙方達(dá)成一致意見方能修改合同并重新予以評(píng)審，并及時(shí)將合同更改信息傳遞至相關(guān)部門。物料控制部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品提供之前，提供之中，以及提供之后與顧客進(jìn)行有效的信息溝通；a)通過我們的客戶介紹產(chǎn)品的有關(guān)信息；b)產(chǎn)品銷售過程中對(duì)顧客來信、來電、傳真的問訊和咨詢包括對(duì)訂單合同執(zhí)行情況、修訂情況由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解答并做好記錄；c)對(duì)顧客反饋意見、顧客投訴、營(yíng)銷部專門收集記錄，傳遞到相關(guān)部門，必要時(shí)采取糾正措施。 采購 采購過程1）根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立《采購控制程序》，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行必要控制，貫徹保質(zhì)、保量、及時(shí)、優(yōu)價(jià)的采購原則，確保采購的貨物符合規(guī)定的采購要求；2）制定《采購控制程序》，規(guī)范供方管理標(biāo)準(zhǔn)，采取定期評(píng)價(jià)、選擇的方式，確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購；3）對(duì)供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)、選擇，主要依據(jù)供應(yīng)商組織供貨能力以及對(duì)后續(xù)生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序來確定。 采購信息1) 物料控制部依據(jù)生產(chǎn)部以及庫存進(jìn)行采購作業(yè)，注意采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等，必要時(shí)應(yīng)包括供方提供標(biāo)準(zhǔn)、體系狀況、驗(yàn)收準(zhǔn)則等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1) 本公司通過以下方面實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程控制：a) 通過產(chǎn)品合同、訂單、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等明確產(chǎn)品特性；b) 確保產(chǎn)品安全質(zhì)量滿足要求，編制并實(shí)施各工序作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范）和各類產(chǎn)品HACCP計(jì)劃。g) 規(guī)定在緊急狀況下保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的措施等活動(dòng)。