【正文】 ○ ○ ○ ○ 資源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ ○ 工作環(huán)境 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 與業(yè)主有關(guān)的過程 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)提供 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ○ Δ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量 ○ Δ 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 改 進(jìn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：Δ：為主要職責(zé)部門 ○：為相關(guān)職責(zé)部門13 / 90 范圍 總 則本手冊(cè)按 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》的 規(guī)定，并 結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 目 的1) 向 業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。 范 圍本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門、業(yè)主）評(píng)價(jià)企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。14 / 90 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：1． GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》2． GB/T190012022 idt ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》3． GB/T190042022 idt ISO9004:2022《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》15 / 90 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 業(yè)主16 / 90 總要求本公司按照 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：（見本手冊(cè) 的內(nèi)容），對(duì)公司實(shí)施工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程圖（見圖一）。3. 為使質(zhì)量管理體系的過程有效運(yùn)行和控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了 6 個(gè)必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個(gè)過程的控制辦法，公司所 編制的程序文件見附錄一《程序文件清單》。包括：人員、資金、設(shè)施、 設(shè)備、工作 環(huán)境等。6. 工程管理不涉及外包過程。公司質(zhì)量管理體系文件包括：1（ 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3（ ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。 質(zhì) 量 手 冊(cè)本公司按 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì) 量手冊(cè)。 應(yīng)包括以下內(nèi)容：1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部 門職責(zé)及相互關(guān)系。4（《質(zhì)量手冊(cè)》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。 《質(zhì)量手冊(cè)》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行19 / 903 、 、 、 、 、 、 第 一 級(jí) 文 件 第 二 級(jí) 文 件 第二級(jí)文件可分為兩類：（1（ 部門工作文件（《工作手冊(cè)》），作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、 檢驗(yàn)規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等。 文件規(guī) 定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)定期評(píng)審、及時(shí)修改，確保其有效性、充分性和適宜性。 文件的詳略程度， 應(yīng)取決于公司規(guī)模、 產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度。 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光 盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理?！段募刂瞥绦颉? 《記錄控制程序》 20 / 9021 / 90 文件控制程序1. 目 的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。3. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。4. 工作程序 文件的分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管； 二級(jí)文件分為兩類：1） 部門工作手冊(cè)（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部 門記錄表格等）。2) 其他質(zhì)量文件（針對(duì)選定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門保存、使用。 綜合辦 公室負(fù)責(zé)對(duì)已歸檔文件的日常管理工作。22 / 90示例： QM / GZCSJL——2022——A 版次 年份號(hào) 公司代號(hào)（贛州昌順）手冊(cè)代號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)）2) 工作手冊(cè)：（公司級(jí)）代號(hào)為 GS其文件編號(hào)由：文件代號(hào)、公司代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)四部分組成。a) 當(dāng)用于匯編本的封面頁文件編號(hào)時(shí)，只需將文件序號(hào)改為 00 即可。 公司各部門代號(hào)規(guī)定如下:綜合辦公室:ZB 監(jiān)理工程部 :JG 計(jì)劃經(jīng)營部: JJ人力資源部:RZ 財(cái)務(wù)部:CW如:GS / ZB——03——2022 即表示：由綜合辦公室在 2022 年內(nèi)發(fā)布的第三號(hào)文件。1) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核。2) 各部門工作手冊(cè)由部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核、 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件的受控 文件分“受控 ”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改1) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，由綜合辦公室發(fā)放。2） 其他的文件更改由各相應(yīng)部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、 處理。3) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保其唯一性。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字確認(rèn)。 文件的保存作廢與銷毀 文件的貯存1) 質(zhì)量管理體系的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。綜合辦公室定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。24 / 904) 受控文件應(yīng)妥善保存，嚴(yán)禁在上亂寫、亂畫，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。2) 因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各部門應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入《 文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室備案。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由 綜合辦公室收回并存檔。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。 對(duì)不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《質(zhì)量記錄控制程序》25 / 90《文件發(fā)放/回收記錄》 QR——01—A《文件借閱/復(fù)制記錄》 QR——02—A《 文件清單》 QR——03—A《文件更改申請(qǐng)單》 QR——04—A 《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》 QR——05—A26 / 90 記錄控制程序1. 目 的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。3. 職 責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 綜合辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項(xiàng)目完成的現(xiàn)場(chǎng)記錄。4. 工作程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄主要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來自外部的記錄。1)《手冊(cè) 》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)（所屬文件） 記錄代號(hào)27 / 902) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號(hào) 文件序號(hào) 部門代號(hào)（或 GZCSJL） 記錄代號(hào) 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員把記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 綜合辦公室編制《 記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 綜合辦公室應(yīng)定期檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、填寫、管理情況。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室填寫《文件作廢、銷毀申28 / 90請(qǐng)》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。1) 通過各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。沒有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。4) 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，并采取措施以改進(jìn)質(zhì)量管理體系。30 / 90 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主滿意為我們的目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷地增進(jìn)業(yè) 主的滿意度。2) 將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)來滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司編制了下列文件： 質(zhì)量方針 （） 管理策劃控制程序 (。) 管理評(píng)審控制程序 ()31 / 90 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì) 量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。2) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。4) 在組織內(nèi)進(jìn)行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；5) 公司通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以 實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)，追求更高的目標(biāo)。適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 綜合辦公室組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：1) 公司承接的監(jiān)理項(xiàng)目 100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法 規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范之要求。3) 公司員工對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 100%理解，一次性通過第三方認(rèn)證。 02（ 監(jiān)理工程預(yù)決算審核準(zhǔn)確率（按金額計(jì)算）≥96%3（ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理在崗率 100%4（ 內(nèi)、外業(yè)資料及時(shí)率、準(zhǔn)確率、完整率 100%5（ 廉政合同執(zhí)行率 100%6（ 工程竣工驗(yàn)收合格率 100%7（ 工程項(xiàng)目建檔率、完整率 100%1) 公司培 訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 95%33 / 902) 對(duì)培 訓(xùn)效果的評(píng)估 100%3) 每年在冊(cè) 員工的培訓(xùn)覆蓋率 50%4) 所招聘人 員體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員 工資核定準(zhǔn)確率 99%1） 每年對(duì)公司體系文件進(jìn)行全面評(píng)審率 100%2） 確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號(hào)、發(fā)放、回收準(zhǔn)確率 100%1) 資格 預(yù)審?fù)ㄟ^率 90%2) 投標(biāo) 中標(biāo)率 25%3) 投標(biāo) 文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%1） 投標(biāo)保證金、履約保函、及時(shí)、準(zhǔn)確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務(wù)率回收率