【正文】 ..................................................................................................82 數(shù)據(jù)分析 ..............................................................................................................................................84 改進(jìn) ......................................................................................................................................................855 / 90 頒布令公司依據(jù) GB/T 190012022，idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。2. 編制、審核與批準(zhǔn)，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制、修訂。8 / 90 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部 門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見(jiàn)收集，及 時(shí)反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，并 執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。9 / 90 公司概況江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司，成立于 1999 年 6 月，注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，是中國(guó)建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)單位會(huì)員，具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)、招標(biāo)代理甲級(jí)、工程造價(jià)咨詢(xún)乙級(jí)、公路工程監(jiān)理丙級(jí)、人防工程監(jiān)理丙級(jí)資質(zhì)。10 / 90 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制頁(yè)序號(hào) 分發(fā)號(hào) 部門(mén)、人員 簽 收 備 注1 001 總經(jīng)理 兼管理者代表2 002 副總經(jīng)理3 003 總工程師4 004 綜合辦公室5 005 監(jiān)理工程部6 006 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部7 007 招標(biāo)代理部8 008 造價(jià)咨詢(xún)部9 009 分公司10 01011 01112 01213 01314 01415 015 11 / 90 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理工程監(jiān)理部造價(jià)咨詢(xún)部招標(biāo)代理部分公司 經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理 總工程師總監(jiān)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人造價(jià)師監(jiān)理員 造價(jià)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人招標(biāo)師、造價(jià)師造價(jià)員總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師監(jiān)理員、造價(jià)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)員12 / 90 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 職能部門(mén)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部財(cái)務(wù)部招標(biāo)代理部造價(jià)咨詢(xún)部 質(zhì)量管理體系 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策 劃 Δ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ ○ 工作環(huán)境 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)提供 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ○ Δ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量 ○ Δ 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 改 進(jìn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：Δ：為主要職責(zé)部門(mén) ○：為相關(guān)職責(zé)部門(mén)13 / 90 范圍 總 則本手冊(cè)按 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》的 規(guī)定，并 結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。3. 為使質(zhì)量管理體系的過(guò)程有效運(yùn)行和控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了 6 個(gè)必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個(gè)過(guò)程的控制辦法，公司所 編制的程序文件見(jiàn)附錄一《程序文件清單》。3（ ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。 《質(zhì)量手冊(cè)》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行19 / 903 、 、 、 、 、 、 第 一 級(jí) 文 件 第 二 級(jí) 文 件 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：（1（ 部門(mén)工作文件（《工作手冊(cè)》），作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、 檢驗(yàn)規(guī)范等），部門(mén)質(zhì)量記錄等?！段募刂瞥绦颉? 《記錄控制程序》 20 / 9021 / 90 文件控制程序1. 目 的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)和人員得到充分、適宜和有效的文件。2) 其他質(zhì)量文件（針對(duì)選定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 公司各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下:綜合辦公室:ZB 監(jiān)理工程部 :JG 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部: JJ人力資源部:RZ 財(cái)務(wù)部:CW如:GS / ZB——03——2022 即表示：由綜合辦公室在 2022 年內(nèi)發(fā)布的第三號(hào)文件。 文件的更改1) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，由綜合辦公室發(fā)放。 文件的保存作廢與銷(xiāo)毀 文件的貯存1) 質(zhì)量管理體系的文件都必須分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱/復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。作廢和銷(xiāo)毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。 綜合辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項(xiàng)目完成的現(xiàn)場(chǎng)記錄。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員把記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。4) 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，并采取措施以改進(jìn)質(zhì)量管理體系。) 管理評(píng)審控制程序 ()31 / 90 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì) 量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 02（ 監(jiān)理工程預(yù)決算審核準(zhǔn)確率（按金額計(jì)算）≥96%3（ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理在崗率 100%4（ 內(nèi)、外業(yè)資料及時(shí)率、準(zhǔn)確率、完整率 100%5（ 廉政合同執(zhí)行率 100%6（ 工程竣工驗(yàn)收合格率 100%7（ 工程項(xiàng)目建檔率、完整率 100%1) 公司培 訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 95%33 / 902) 對(duì)培 訓(xùn)效果的評(píng)估 100%3) 每年在冊(cè) 員工的培訓(xùn)覆蓋率 50%4) 所招聘人 員體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員 工資核定準(zhǔn)確率 99%1） 每年對(duì)公司體系文件進(jìn)行全面評(píng)審率 100%2） 確保現(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號(hào)、發(fā)放、回收準(zhǔn)確率 100%1) 資格 預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)率 90%2) 投標(biāo) 中標(biāo)率 25%3) 投標(biāo) 文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%1） 投標(biāo)保證金、履約保函、及時(shí)、準(zhǔn)確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務(wù)率回收率 100%3） 工資發(fā)放準(zhǔn)確率 100%4） 物資采購(gòu)合格率 ≥98%（各相關(guān)部門(mén)）1）業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率 100%2）業(yè)主書(shū)面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0 質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在出現(xiàn)下列情況時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量策劃。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將 執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合辦公室。2. 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理1) 制定 質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān) 實(shí)施質(zhì)量方 針的目標(biāo)的措施；2) 領(lǐng)導(dǎo)、主持企 業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；3) 確保實(shí)施適宜的過(guò)程，以滿足業(yè)主的要求，并 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；4) 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；5) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必需的資源；6) 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；7) 決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施；8) 任命管理者代表、主持管理評(píng)審；9) 負(fù)責(zé)公司管理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門(mén)人員配置和部門(mén)設(shè)置；10)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；相關(guān)文件的批復(fù)；11)負(fù)責(zé)公司重大財(cái)務(wù)支出的審批。1) 公司年度預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的擬定、執(zhí)行、 結(jié)算和決算報(bào)告的編制；2) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳冊(cè)的登記、編制、 審核、 處理和保管；3) 負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、 銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；4) 公司員工薪金、酬金的計(jì)算、 發(fā)放；5) 公司監(jiān)理費(fèi)用和保證金的結(jié)算；6) 駐地建設(shè)、生活用品、儀器、設(shè)備等以及公司辦 公用品的采購(gòu)、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的建立與保管；7) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。適用于 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來(lái)，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。1（ 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；2（ 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；3（ 與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)要求的改進(jìn)；42 / 904（ 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)引起的資源需求。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保 證所承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行， 滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 管理者代表1（ 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；2（ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》； 3（ 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估、檢查。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：由公司人力資源部組織，主要包括新員工上崗培訓(xùn)、員工質(zhì)量教育、 專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。1（ 內(nèi)部調(diào)配，挖掘本公司資源潛力。 （識(shí)別、 驗(yàn)收、登記、使用、移交等）。2（ 過(guò)程設(shè)備：包括硬件和軟件。3（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 設(shè)施的報(bào)廢1（ 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)財(cái)務(wù)供應(yīng)部審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可報(bào)廢。50 / 904. 相關(guān)文件 國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)（要求、規(guī)定）5. 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)表》 QR——01—A 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR——02—A 《設(shè)施管理卡》 QR——03—A 《設(shè)施一覽表》 QR——04—A 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 QR——05—A 《設(shè)施檢修單》 QR——06—A 《設(shè)施更新（報(bào)廢）單》 QR——07—A 《領(lǐng)物單》 QR——08—A51 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們能使公司 獲得效益、 產(chǎn)生增值。 b) 組織對(duì)駐地建設(shè)所需物資的采購(gòu)的準(zhǔn)備。 監(jiān)理工作大綱 是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的主要策劃文件，也是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方案，其編制依據(jù)：53 / 901（投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（招標(biāo)書(shū)）、委托書(shū)；2（監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件；3（國(guó)家或地方頒布的監(jiān)理法律、法規(guī)