【正文】 其編寫依據(jù)：1（監(jiān)理規(guī)劃；2（監(jiān)理合。 專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況編制《監(jiān)理細(xì)則》，由總監(jiān)進(jìn)行審批。 公司根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》及合同要求，組建項(xiàng)目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》。在編制時(shí)還應(yīng)請注意：1（應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與 質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一；。 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理工作大綱》參加投標(biāo)工作，中標(biāo)后應(yīng)根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。如：技術(shù)建議書（監(jiān)理工作大綱）。5）總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供監(jiān)理服務(wù)策劃所需的資源。3) 人力 資源部 根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的人員結(jié)構(gòu)需求會(huì)同監(jiān)理工程部組織安排適當(dāng)?shù)墓ぷ魅藛T。2) 財(cái)務(wù) 供應(yīng)部 a) 按標(biāo)書中的資源配 備，提出監(jiān)理服務(wù)所需要 經(jīng)費(fèi)列支。 （包括駐地建設(shè)的資源需求）b) 組織編寫《監(jiān)理大綱》，并組織對其的評審工作。適用于與公司工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。4（ 確保公司員工工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。2（ 辦公環(huán)境有必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。 工作環(huán)境綜合辦公室對公司辦公環(huán)境進(jìn)行管理和控制，并協(xié)助財(cái)務(wù)供應(yīng)部和監(jiān)理工程部識別并管理實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2（ 凡已報(bào)廢的設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)施一覽表》中予以注銷，在《設(shè)施管理卡》中注明已報(bào)廢。5) 公司使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便于管理。3（ 需進(jìn)行檢修的設(shè)施，應(yīng)將檢修情況填入《設(shè)施檢修單》中。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)1（ 設(shè)施的使用應(yīng)嚴(yán)格按其使用維護(hù)說明書的要求進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，必要時(shí)， 應(yīng)編制設(shè)施的操作規(guī)程， （由專業(yè)人員根據(jù)隨機(jī)資料編制）。使用部門填寫《領(lǐng)物單》， 辦理領(lǐng)用手續(xù)。2（ 驗(yàn)收不合格的設(shè)施由財(cái)務(wù)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。49 / 90 設(shè)施的驗(yàn)收1（ 采購或經(jīng)自制完成的設(shè)施，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，隨機(jī)附件及資料及《設(shè)施驗(yàn)收單》由財(cái)務(wù)供應(yīng)部保存。2（ 監(jiān)理工程部駐地建設(shè)所需設(shè)施，可將“試驗(yàn)、測量檢測儀器自備清單”、 “交通工具自備清單”和“ 生活設(shè)施（日常用品） ”等清單附在《設(shè)施配置申請單》后面報(bào)批。3（ 支持性服務(wù)設(shè)施：如運(yùn)輸工具、通訊等。3. 工作程序 設(shè)置的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別1（ 基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作 場所（辦公場所）和相關(guān) 設(shè)施。 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理、對辦公場所的環(huán)境進(jìn)行控制。2（ 對駐地使用設(shè)施（備）的回收登記。對駐地工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。2. 職 責(zé) 監(jiān)理工程部對工程監(jiān)理駐地的住所、工作場地、設(shè)施設(shè)備（通訊、生活、 辦公、交通、試驗(yàn)測量等）進(jìn)行管理和控制。5. 相關(guān)文件《工作手冊》 GS/GZCSJL—00—20226. 質(zhì)量記錄6. 1 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QR——01—A 《培訓(xùn)需求申請》 QR——02—A 《培 訓(xùn) 記 錄》 QR——03—A48 / 90 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的和范圍識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的符合性所需的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。 培訓(xùn)的記錄與管理47 / 90 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)對參加培訓(xùn)員工進(jìn)行考核和評價(jià)，并記錄。2（ 公開招聘或?qū)ν庹衅浮?人力資源管理 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時(shí),公司可采用以下幾種方式以滿足公司的資源需求?？己丝刹捎每荚?、考察（抽查）、 測評、自我總結(jié)等方式進(jìn)行。 自學(xué)：員工按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門協(xié)商后指定。 外部培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,主要包括國家有關(guān)部門要求的對專業(yè)人員進(jìn)行的統(tǒng)一培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)。3（ 在崗員工繼續(xù)教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)分類1（ 新員工的上崗培訓(xùn)。經(jīng)公司審批后的《崗位46 / 90職責(zé)》對各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對各崗位工作的考核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》4. 工作程序 人員能力 承擔(dān)規(guī) 定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對能力的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個(gè)方面予以考慮。 負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對員工進(jìn)行考核。2（ 組織實(shí)施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果的評價(jià)及培訓(xùn)記錄管理。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓(xùn)實(shí)施與人力資源的管理。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設(shè)備設(shè)施、 軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。 管理評審有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證針對管理評審所形成的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門提交具體的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行， 綜合辦公室負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評審報(bào)告 綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件控制程序》發(fā)至相應(yīng)部門。 由總經(jīng)理針對評審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。 管理評審的實(shí)施 總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫《 會(huì)議簽到》。 管理評審的準(zhǔn)備 綜合辦公室于每年 12 月份，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 1（ 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、 資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)；2（ 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時(shí)；3（ 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時(shí)； 4（ 第三方審核前；5（ 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。 管理評審的內(nèi)容一般包括：1（ 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；2（ 體系文件定期評審的結(jié)果；41 / 903（ 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；4（ 業(yè)主的反饋（包括業(yè)主滿意程度和投訴情況）；5（ 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；6（ 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；7（ 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況；8（ 前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況；9（ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；10（ 對工程監(jiān)理服務(wù)過程和體系改進(jìn)提出的建議。3. 工作程序 管理評審的計(jì)劃一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次， 綜合辦公室每年 12 月份編制年度管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年 1 月份對該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評審的計(jì)劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報(bào)告，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng),批準(zhǔn)評審報(bào)告。40 / 90 管理評審程序1. 目的范圍管理評審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評價(jià)。2) 公司通過公司辦公會(huì)議、例會(huì)、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時(shí)向有關(guān)部門和各項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)公司經(jīng)營、管理等方面的信息，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)有關(guān)信息。1) 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理工作的組織、實(shí)施、 協(xié)調(diào)和控制，編制工程項(xiàng)目監(jiān)理計(jì)劃或?qū)嵤┓桨福?) 負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場的駐地建設(shè)的策劃，包括人員的組成、設(shè)備、 儀器、車輛、通訊、辦公、生活設(shè)施的需求申請的提出；3) 負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部 門員工能充分理解 業(yè)主的需求，并充分參與實(shí)39 / 90現(xiàn)委托監(jiān)理合同規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)；4) 負(fù)責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量方針， 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《監(jiān)理過程控制程序》，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)則》和《項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》；6) 負(fù)責(zé)合同爭議的處理（包括監(jiān)理活動(dòng)中的重大管理問題及技術(shù)問題），及時(shí)處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向計(jì)劃經(jīng)營部，必要時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告；7) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的日常事務(wù)處理（人員的變動(dòng)、配置、資金的調(diào)整等）；8) 調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭議，處理索賠、 審批工程延期；9) 組織監(jiān)理人員對待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；10)監(jiān)理項(xiàng)目完成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、 歸檔；11）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物資的回收、移交、簽字、確認(rèn) 。 計(jì)劃經(jīng)營部1) 負(fù)責(zé)工程施工監(jiān)理投標(biāo)信息的收集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標(biāo)工作，組織編寫監(jiān)理工程投標(biāo)文件（商務(wù)和技術(shù)），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評審；4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管理、修訂、 終止工作；5）負(fù)責(zé)收集、保存業(yè)主信息，及時(shí)將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門或人員進(jìn)行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應(yīng)；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《業(yè)主滿意度調(diào)查表》，并 負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度統(tǒng)計(jì)；7）負(fù)責(zé)對市場、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查， 編寫相應(yīng)專題報(bào)告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；8）投標(biāo)文件歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費(fèi)及投標(biāo)、履約保證金回收。 財(cái)務(wù)部38 / 90 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、工資及駐地建設(shè)等工作。 人力資源部 負(fù)責(zé)公司人力資源管理和員工培訓(xùn)考核工作。 公司各部門職責(zé)： 綜合辦公室： 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門工作。 副總經(jīng)理1) 協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量目標(biāo)管理；2) 領(lǐng)導(dǎo)公司員工培訓(xùn)工作；3) 主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)， 統(tǒng)一規(guī)劃、合理利用人力 資源根據(jù)企業(yè)的發(fā)展要求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計(jì)劃；4) 協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識考核；5) 主持制定激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)各類人員積極性，促 進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行；6) 協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會(huì)，審理重大服務(wù)質(zhì)量問題及不合格；7) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作；8) 主持監(jiān)理服務(wù)要求的評審、識別業(yè)主要求，策劃識別和確認(rèn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程；9) 負(fù)責(zé)組織制定特定服務(wù)、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦公室存檔保存。35 / 901) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 綜合辦公室對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》，報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 4) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；34 / 905) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；6) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；7) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo),分解到各部門的分質(zhì)量目標(biāo)::1（ 因監(jiān)理服務(wù)不合格而導(dǎo)致質(zhì)量事故。2) 業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)滿意程度達(dá) 90%以上。 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針的內(nèi)容： “ 科 學(xué)、 嚴(yán) 謹(jǐn)、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正” 質(zhì)量方針的內(nèi)涵科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正32 / 90 管理策劃控制程序 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。3) 應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供框架。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：1) 體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足業(yè)主的要求為宗旨。 內(nèi)容) 職責(zé)權(quán)限與溝通 (。3) 與業(yè)主進(jìn)行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主滿意。 為此本公司 應(yīng)做到：1) 識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。5) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司將提供充足的資源。3) 制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門，以 實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針。2) 制定質(zhì)量方針。使員工清楚“讓業(yè)主滿 意” 是最基本的工作要求。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《 記錄清單》 QR——01—A《文件發(fā)放、回收記錄》 QR——01—A《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR——02—A《文件作廢、銷毀申請》 QR——05—A29 / 90 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。 記錄格式 各部門的記錄格式,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制1) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室領(lǐng)用所需