【正文】 公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對(duì)每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)參加培訓(xùn)員工進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并記錄。 自學(xué)：?jiǎn)T工按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門協(xié)商后指定。經(jīng)公司審批后的《崗位46 / 90職責(zé)》對(duì)各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對(duì)各崗位工作的考核。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓(xùn)實(shí)施與人力資源的管理。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證針對(duì)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門提交具體的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行， 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 綜合辦公室于每年 12 月份，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫評(píng)審報(bào)告，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。1) 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理工作的組織、實(shí)施、 協(xié)調(diào)和控制，編制工程項(xiàng)目監(jiān)理計(jì)劃或?qū)嵤┓桨福?) 負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)的駐地建設(shè)的策劃，包括人員的組成、設(shè)備、 儀器、車輛、通訊、辦公、生活設(shè)施的需求申請(qǐng)的提出；3) 負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部 門員工能充分理解 業(yè)主的需求，并充分參與實(shí)39 / 90現(xiàn)委托監(jiān)理合同規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)；4) 負(fù)責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量方針， 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《監(jiān)理過程控制程序》，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)則》和《項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》；6) 負(fù)責(zé)合同爭(zhēng)議的處理（包括監(jiān)理活動(dòng)中的重大管理問題及技術(shù)問題），及時(shí)處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，必要時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告；7) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的日常事務(wù)處理（人員的變動(dòng)、配置、資金的調(diào)整等）；8) 調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭(zhēng)議，處理索賠、 審批工程延期；9) 組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；10)監(jiān)理項(xiàng)目完成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、 歸檔；11）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物資的回收、移交、簽字、確認(rèn) 。 公司各部門職責(zé)： 綜合辦公室： 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門工作。35 / 901) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。3) 應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供框架。 為此本公司 應(yīng)做到：1) 識(shí)別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭(zhēng)取超越業(yè)主的要求。使員工清楚“讓業(yè)主滿 意” 是最基本的工作要求。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄填入《 記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報(bào)公司備案。 記錄的分類、編號(hào)。 對(duì)不是技術(shù)文件的管理，必要時(shí)可編制相關(guān)管理規(guī)定。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、 統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回。3) 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門《 文件清單》，一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室留存。如指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。上 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)1) 質(zhì)量手冊(cè)：QM—（代號(hào)）由手冊(cè)代號(hào)、企業(yè)代號(hào)、年份號(hào)、版次四大部分 組成。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》。執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。，對(duì)質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同 時(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。2) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強(qiáng)業(yè)主滿意度。公司技術(shù)力量雄厚，擁有各類專業(yè)配套工程技術(shù)和管理人員 150 余人，其中有高級(jí)工程師 15 人、高級(jí)會(huì)計(jì)師 1 人、國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 25 人、國(guó)家注冊(cè)造價(jià)師 6 人、國(guó)家一級(jí)建造師 5 人、注冊(cè)規(guī)劃師 1 人、注冊(cè)咨詢工程師 2 人、注冊(cè)評(píng)估師 2 人、取得江西省監(jiān)理工程師或監(jiān)理員上崗證書的工程技術(shù)人員 70 余人。（3）手冊(cè)經(jīng)多次修改后影響手冊(cè)的清晰時(shí)。《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放均須注明分發(fā)號(hào)（見《質(zhì)量手冊(cè)》“07 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制”）。望公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。5. 刪減說明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及對(duì)生產(chǎn)原材料的采購(gòu)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的版序依次為 A 版、B 版、C 版依次類推。公司加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，形成了一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式，積累了豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。14 / 90 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：1． GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》2． GB/T190012022 idt ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》3． GB/T190042022 idt ISO9004:2022《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》15 / 90 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 業(yè)主16 / 90 總要求本公司按照 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：（見本手冊(cè) 的內(nèi)容），對(duì)公司實(shí)施工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程圖（見圖一）。公司質(zhì)量管理體系文件包括：1（ 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4（《質(zhì)量手冊(cè)》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光 盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。4. 工作程序 文件的分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管； 二級(jí)文件分為兩類：1） 部門工作手冊(cè)（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部 門記錄表格等）。a) 當(dāng)用于匯編本的封面頁文件編號(hào)時(shí)，只需將文件序號(hào)改為 00 即可。 文件的受控 文件分“受控 ”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字確認(rèn)。2) 因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由 綜合辦公室收回并存檔。3. 職 責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。1)《手冊(cè) 》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)（所屬文件） 記錄代號(hào)27 / 902) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號(hào) 文件序號(hào) 部門代號(hào)（或 GZCSJL） 記錄代號(hào) 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室填寫《文件作廢、銷毀申28 / 90請(qǐng)》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司編制了下列文件： 質(zhì)量方針 （） 管理策劃控制程序 (。適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3) 公司員工對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 100%理解，一次性通過第三方認(rèn)證。 其封面上必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編號(hào)、 編制人、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 QR——01—A 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件36 / 90 職責(zé)權(quán)限與溝通1. 目的和范圍對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。1) 負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)計(jì)劃的制定，人力資源信息的收集、整理；2) 負(fù)責(zé)人員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；3) 負(fù)責(zé)部門、人員的配置、調(diào)整及工作績(jī)效的考核；4) 勞動(dòng)合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；5) 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定，員工培訓(xùn)的組織實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)；6) 人事管理制度、勞動(dòng)紀(jì)律的制定；7) 員工社會(huì)保險(xiǎn)的管理、員工人事檔案的管理；8) 員工職稱的申報(bào)、技術(shù)人員資質(zhì)證書的管理；9) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3) 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門各專業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1（ 評(píng)審目的；2（ 評(píng)審時(shí)間安排；3（ 評(píng)審內(nèi)容；4（ 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》5. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR——01—A 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? QR——02—A 《管理評(píng)審報(bào)告》 QR——03—A 《改進(jìn)措施計(jì)劃》 QR——04—A43 / 9044 / 90 資源管理 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。 公司各部門根據(jù)部門工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請(qǐng)，并按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，組織、督促和檢查員工按計(jì)劃要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時(shí)形成記錄。 2（ 國(guó)家有關(guān)部門要求必須取得資格證書才能工作的崗位資格培訓(xùn)。 人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)效果的評(píng)估，在《培訓(xùn)記錄》表中“ 效果評(píng)價(jià)”一欄中進(jìn)行評(píng)價(jià)。適用于為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的設(shè)施如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和 設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)施提出配置申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。低值易損、易耗物品由使用部門自行驗(yàn)收。4（ 由設(shè)施使用部門/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)施的日常維護(hù) 保養(yǎng)。3（ 辦公室應(yīng)實(shí)行定置管理，創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，以提高工作效率。c) 組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評(píng)審。 針對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,在合同或具體項(xiàng)目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展開工作,以質(zhì)量要求、約束條件制定工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確保滿足業(yè)主和法律、法規(guī)的要求。 《監(jiān)理細(xì)則》可根據(jù)施工進(jìn)度分階段編制，但應(yīng)在該階段施工開始前編制完畢并發(fā)布。2（也引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。4）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 積極做好投標(biāo)工作，識(shí)別業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求與期望，準(zhǔn)備好投標(biāo)的相關(guān)文件、 資料，以提高承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。且這些過程和子過程的相互影響是較復(fù)雜的，如何確定這些過程的順序和相互作用，公司制訂了相應(yīng)的程序文件，以下文件可以提供這些 過程的基本框架： 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序 監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序52 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1. 目的和范圍對(duì)公司的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。3（ 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。4（ 低值易耗的工、卡、量具等物品，由倉管人員憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的提供1（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的配置要求填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)等報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。 財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé):1（ 公司所需物品的采購(gòu)（包括監(jiān)理駐地建設(shè)所需全部設(shè)施）、驗(yàn)收、登記、移交。3（ 委外培訓(xùn)（進(jìn)行對(duì)口、對(duì)專業(yè)的委培、提高、深造）。各項(xiàng)目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定。1（ 人力資源部應(yīng)編制公司各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批；2（ 各部門應(yīng)編制各部門員工《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批。 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》45 / 90 人力資源1. 目 的 提高公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：1（ 評(píng)審目的；2（ 評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；3（ 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；4（ 采取的改進(jìn)措施。臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容可參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般對(duì)某一具體事項(xiàng)。 管理者代表負(fù)責(zé)