【正文】 公司《年度培訓(xùn)計劃》，對每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實施單位負(fù)責(zé)對參加培訓(xùn)員工進行考核和評價，并記錄。 自學(xué)：員工按培訓(xùn)計劃進行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門協(xié)商后指定。經(jīng)公司審批后的《崗位46 / 90職責(zé)》對各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對各崗位工作的考核。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓(xùn)實施與人力資源的管理。 改進措施的實施和驗證針對管理評審所形成的改進措施，由相關(guān)部門提交具體的《改進措施計劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行， 綜合辦公室負(fù)責(zé)對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。 管理評審的準(zhǔn)備 綜合辦公室于每年 12 月份，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報告，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。1) 全面負(fù)責(zé)項目監(jiān)理工作的組織、實施、 協(xié)調(diào)和控制，編制工程項目監(jiān)理計劃或?qū)嵤┓桨福?) 負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場的駐地建設(shè)的策劃，包括人員的組成、設(shè)備、 儀器、車輛、通訊、辦公、生活設(shè)施的需求申請的提出；3) 負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部 門員工能充分理解 業(yè)主的需求，并充分參與實39 / 90現(xiàn)委托監(jiān)理合同規(guī)定的各項目標(biāo)；4) 負(fù)責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量方針， 實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)組織實施《監(jiān)理過程控制程序》，負(fù)責(zé)編制并組織實施《項目監(jiān)理規(guī)則》和《項目監(jiān)理實施細(xì)則》；6) 負(fù)責(zé)合同爭議的處理（包括監(jiān)理活動中的重大管理問題及技術(shù)問題），及時處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向計劃經(jīng)營部，必要時應(yīng)向總經(jīng)理報告；7) 負(fù)責(zé)工程項目的日常事務(wù)處理（人員的變動、配置、資金的調(diào)整等）；8) 調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭議，處理索賠、 審批工程延期；9) 組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收；10)監(jiān)理項目完成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、 歸檔；11）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物資的回收、移交、簽字、確認(rèn) 。 公司各部門職責(zé)： 綜合辦公室： 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門工作。35 / 901) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。3) 應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供框架。 為此本公司 應(yīng)做到：1) 識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。使員工清楚“讓業(yè)主滿 意” 是最基本的工作要求。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄填入《 記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。 記錄的分類、編號。 對不是技術(shù)文件的管理，必要時可編制相關(guān)管理規(guī)定。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國 際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、 統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回。3) 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門《 文件清單》，一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室留存。如指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。上 報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號1) 質(zhì)量手冊：QM—（代號）由手冊代號、企業(yè)代號、年份號、版次四大部分 組成。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》。執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。，對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控、測量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同 時實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的目的。2) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實施，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強業(yè)主滿意度。公司技術(shù)力量雄厚，擁有各類專業(yè)配套工程技術(shù)和管理人員 150 余人，其中有高級工程師 15 人、高級會計師 1 人、國家注冊監(jiān)理工程師 25 人、國家注冊造價師 6 人、國家一級建造師 5 人、注冊規(guī)劃師 1 人、注冊咨詢工程師 2 人、注冊評估師 2 人、取得江西省監(jiān)理工程師或監(jiān)理員上崗證書的工程技術(shù)人員 70 余人。（3）手冊經(jīng)多次修改后影響手冊的清晰時?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放均須注明分發(fā)號（見《質(zhì)量手冊》“07 質(zhì)量手冊分發(fā)控制”）。望公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。5. 刪減說明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，以及對生產(chǎn)原材料的采購。 《質(zhì)量手冊》的版序依次為 A 版、B 版、C 版依次類推。公司加強自身建設(shè)，強化內(nèi)部管理，形成了一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式，積累了豐富的項目管理經(jīng)驗。14 / 90 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：1． GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》2． GB/T190012022 idt ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》3． GB/T190042022 idt ISO9004:2022《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》15 / 90 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 業(yè)主16 / 90 總要求本公司按照 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：（見本手冊 的內(nèi)容），對公司實施工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程圖（見圖一）。公司質(zhì)量管理體系文件包括：1（ 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4（《質(zhì)量手冊》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光 盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進行管理。4. 工作程序 文件的分類及保管 質(zhì)量手冊(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管； 二級文件分為兩類：1） 部門工作手冊（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部 門記錄表格等）。a) 當(dāng)用于匯編本的封面頁文件編號時，只需將文件序號改為 00 即可。 文件的受控 文件分“受控 ”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字確認(rèn)。2) 因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進行傳遞，由 綜合辦公室收回并存檔。3. 職 責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。1)《手冊 》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號 質(zhì)量手冊章節(jié)號（所屬文件） 記錄代號27 / 902) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號 文件序號 部門代號（或 GZCSJL） 記錄代號 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室填寫《文件作廢、銷毀申28 / 90請》，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。 為實現(xiàn)上述要求，本公司編制了下列文件： 質(zhì)量方針 （） 管理策劃控制程序 (。適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3) 公司員工對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 100%理解，一次性通過第三方認(rèn)證。 其封面上必須寫明策劃項目名稱、編號、 編制人、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 QR——01—A 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件36 / 90 職責(zé)權(quán)限與溝通1. 目的和范圍對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運行。1) 負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)計劃的制定，人力資源信息的收集、整理；2) 負(fù)責(zé)人員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；3) 負(fù)責(zé)部門、人員的配置、調(diào)整及工作績效的考核；4) 勞動合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；5) 年度員工培訓(xùn)計劃的制定，員工培訓(xùn)的組織實施和對培訓(xùn)效果的評價；6) 人事管理制度、勞動紀(jì)律的制定；7) 員工社會保險的管理、員工人事檔案的管理；8) 員工職稱的申報、技術(shù)人員資質(zhì)證書的管理；9) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3) 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門各專業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1（ 評審目的；2（ 評審時間安排；3（ 評審內(nèi)容；4（ 評審的準(zhǔn)備工作要求。 參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍分械脑u審內(nèi)容進行逐項評審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進建議。 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》5. 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 QR——01—A 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? QR——02—A 《管理評審報告》 QR——03—A 《改進措施計劃》 QR——04—A43 / 9044 / 90 資源管理 公司應(yīng)及時確定并提供所需資源。 公司各部門根據(jù)部門工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請，并按《年度培訓(xùn)計劃》要求，組織、督促和檢查員工按計劃要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時形成記錄。 2（ 國家有關(guān)部門要求必須取得資格證書才能工作的崗位資格培訓(xùn)。 人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)效果的評估，在《培訓(xùn)記錄》表中“ 效果評價”一欄中進行評價。適用于為實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的設(shè)施如工作場所、硬件和軟件、工具和 設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 各部門負(fù)責(zé)對所需設(shè)施提出配置申請，由部門負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。低值易損、易耗物品由使用部門自行驗收。4（ 由設(shè)施使用部門/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)施的日常維護 保養(yǎng)。3（ 辦公室應(yīng)實行定置管理，創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，以提高工作效率。c) 組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評審。 針對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,在合同或具體項目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展開工作,以質(zhì)量要求、約束條件制定工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確保滿足業(yè)主和法律、法規(guī)的要求。 《監(jiān)理細(xì)則》可根據(jù)施工進度分階段編制，但應(yīng)在該階段施工開始前編制完畢并發(fā)布。2（也引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。4）計劃經(jīng)營部 積極做好投標(biāo)工作，識別業(yè)主對項目的要求與期望，準(zhǔn)備好投標(biāo)的相關(guān)文件、 資料，以提高承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。且這些過程和子過程的相互影響是較復(fù)雜的，如何確定這些過程的順序和相互作用，公司制訂了相應(yīng)的程序文件，以下文件可以提供這些 過程的基本框架： 監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序 與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序 監(jiān)理服務(wù)運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置控制程序52 / 90 監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序1. 目的和范圍對公司的監(jiān)理服務(wù)項目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。3（ 報廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識。4（ 低值易耗的工、卡、量具等物品，由倉管人員憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的提供1（ 財務(wù)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的配置要求填寫《設(shè)施配置申請單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價等報副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)供應(yīng)部實施采購。 財務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé):1（ 公司所需物品的采購（包括監(jiān)理駐地建設(shè)所需全部設(shè)施）、驗收、登記、移交。3（ 委外培訓(xùn)（進行對口、對專業(yè)的委培、提高、深造）。各項目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項目負(fù)責(zé)人決定。1（ 人力資源部應(yīng)編制公司各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報審批；2（ 各部門應(yīng)編制各部門員工《崗位工作人員任職要求》報審批。 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》45 / 90 人力資源1. 目 的 提高公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。 評審報告的內(nèi)容包括：1（ 評審目的；2（ 評審日期及參加評審人員；3（ 評審的內(nèi)容及結(jié)論；4（ 采取的改進措施。臨時管理評審計劃內(nèi)容可參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般對某一具體事項。 管理者代表負(fù)責(zé)