【正文】 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)建議。 監(jiān)理工程部 監(jiān)理工程部系公司為履行委托監(jiān)理合同在工程項目現(xiàn)場設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)；公司法定代表人授權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長主持項目監(jiān)理工作，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行，并 負(fù)責(zé)管理項目監(jiān)理的日常工作。 管理者代表37 / 90 除本身職責(zé)外還賦予以下職責(zé)：1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持；2) 向總經(jīng) 理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3) 確保在公司內(nèi)提高對業(yè)主需求的認(rèn)識；4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 質(zhì)量策劃的更改。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；2) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；3) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；4) 根據(jù)評審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高 質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案 ”、“質(zhì)量計劃” 等。 綜合辦公室組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。30 / 90 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主滿意為我們的目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷地增進(jìn)業(yè) 主的滿意度。1) 通過各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。 綜合辦公室編制《 記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4. 工作程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 對不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。綜合辦公室定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。2） 其他的文件更改由各相應(yīng)部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、 處理。1) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核。 綜合辦 公室負(fù)責(zé)對已歸檔文件的日常管理工作。3. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》。 文件規(guī) 定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)定期評審、及時修改，確保其有效性、充分性和適宜性。 質(zhì) 量 手 冊本公司按 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì) 量手冊。包括：人員、資金、設(shè)施、 設(shè)備、工作 環(huán)境等。 目 的1) 向 業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。公司主要從事房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、給排水工程監(jiān)理、工程設(shè)計監(jiān)理、技術(shù)咨詢、造價咨詢、招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)。（2）公司組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。3. 發(fā)放 本《質(zhì)量手冊》為公司的受控文件，在封面上作“ 受控”標(biāo)識。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則?？偨?jīng)理：林建平日 期：2022 年 5 月 1 日7 / 90 質(zhì)量手冊說明及管理1. 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GB/T190012022 itd ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：（1（ GB/T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中除“ 設(shè)計和開發(fā)”和“ 采購” 要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；（2（ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3（ 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的引用；（4（ 公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限和對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應(yīng)作用的描述。故對GB/TI90012022 標(biāo)準(zhǔn)中 《設(shè)計和開發(fā)》和 《采 購》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。 作廢版本銷毀時，按照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。公司所承接的監(jiān)理項目得到了參建各方及政府部門的肯定和好評。、程序文件、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表中確定了 質(zhì)量管理體系各過程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。2（ 《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件。由各相應(yīng)部門自行保存，并報綜合辦公室備案。b) 當(dāng)用于對部門編制的文件進(jìn)行編號時，只需將公司代號改為部門代號即可。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“ 受控”印章，并注明分發(fā)號。2) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回其破損文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號作廢；發(fā)放部門應(yīng)作好發(fā)放記錄。3) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀/作廢申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室授權(quán)相關(guān)部門進(jìn)行銷毀。 進(jìn)行登記時，其文件編號宜采用其原編號。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄格式 各部門的記錄格式,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。3) 制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門，以 實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針。 內(nèi)容) 職責(zé)權(quán)限與溝通 (。 責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo),分解到各部門的分質(zhì)量目標(biāo)::1（ 因監(jiān)理服務(wù)不合格而導(dǎo)致質(zhì)量事故。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 財務(wù)部38 / 90 負(fù)責(zé)公司財務(wù)、工資及駐地建設(shè)等工作。40 / 90 管理評審程序1. 目的范圍管理評審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評價。 管理評審的內(nèi)容一般包括：1（ 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；2（ 體系文件定期評審的結(jié)果；41 / 903（ 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；4（ 業(yè)主的反饋（包括業(yè)主滿意程度和投訴情況）；5（ 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；6（ 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；7（ 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況；8（ 前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況；9（ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；10（ 對工程監(jiān)理服務(wù)過程和體系改進(jìn)提出的建議。 由總經(jīng)理針對評審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設(shè)備設(shè)施、 軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。 負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對員工進(jìn)行考核。3（ 在崗員工繼續(xù)教育培訓(xùn)。 人力資源管理 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時,公司可采用以下幾種方式以滿足公司的資源需求。2. 職 責(zé) 監(jiān)理工程部對工程監(jiān)理駐地的住所、工作場地、設(shè)施設(shè)備（通訊、生活、 辦公、交通、試驗測量等）進(jìn)行管理和控制。3. 工作程序 設(shè)置的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別1（ 基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作 場所（辦公場所）和相關(guān) 設(shè)施。2（ 驗收不合格的設(shè)施由財務(wù)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》記錄處理結(jié)果。5) 公司使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便于管理。4（ 確保公司員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。2) 財務(wù) 供應(yīng)部 a) 按標(biāo)書中的資源配 備，提出監(jiān)理服務(wù)所需要 經(jīng)費(fèi)列支。 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理工作大綱》參加投標(biāo)工作，中標(biāo)后應(yīng)根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。其編寫依據(jù)：1（監(jiān)理規(guī)劃；2（監(jiān)理合。在編制時還應(yīng)請注意：1（應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與 質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一；。3) 人力 資源部 根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的人員結(jié)構(gòu)需求會同監(jiān)理工程部組織安排適當(dāng)?shù)墓ぷ魅藛T。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。2（ 凡已報廢的設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)施一覽表》中予以注銷，在《設(shè)施管理卡》中注明已報廢。使用部門填寫《領(lǐng)物單》， 辦理領(lǐng)用手續(xù)。3（ 支持性服務(wù)設(shè)施：如運(yùn)輸工具、通訊等。對駐地工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。2（ 公開招聘或?qū)ν庹衅浮?外部培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,主要包括國家有關(guān)部門要求的對專業(yè)人員進(jìn)行的統(tǒng)一培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》4. 工作程序 人員能力 承擔(dān)規(guī) 定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對能力的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面予以考慮。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。 管理評審報告 綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件控制程序》發(fā)至相應(yīng)部門。 1（ 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、 資源狀況發(fā)生重大改變時；2（ 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時；3（ 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時； 4（ 第三方審核前；5（ 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動,批準(zhǔn)評審報告。 計劃經(jīng)營部1) 負(fù)責(zé)工程施工監(jiān)理投標(biāo)信息的收集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標(biāo)工作，組織編寫監(jiān)理工程投標(biāo)文件（商務(wù)和技術(shù)），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評審；4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管理、修訂、 終止工作；5）負(fù)責(zé)收集、保存業(yè)主信息，及時將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門或人員進(jìn)行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應(yīng)；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《業(yè)主滿意度調(diào)查表》，并 負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度統(tǒng)計；7）負(fù)責(zé)對市場、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查， 編寫相應(yīng)專題報告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；8）投標(biāo)文件歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費(fèi)及投標(biāo)、履約保證金回收。 副總經(jīng)理1) 協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量目標(biāo)管理；2) 領(lǐng)導(dǎo)公司員工培訓(xùn)工作；3) 主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)， 統(tǒng)一規(guī)劃、合理利用人力 資源根據(jù)企業(yè)的發(fā)展要求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計劃；4) 協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識考核；5) 主持制定激勵政策，調(diào)動各類人員積極性，促 進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行；6) 協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會，審理重大服務(wù)質(zhì)量問題及不合格；7) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作；8) 主持監(jiān)理服務(wù)要求的評審、識別業(yè)主要求，策劃識別和確認(rèn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程；9) 負(fù)責(zé)組織制定特定服務(wù)、項目的質(zhì)量計劃。 綜合辦公室對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》，報告總經(jīng)理。 4) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；34 / 905) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；6) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項；7) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：1) 體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足業(yè)主的要求為宗旨。5) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司將提供充足的資源。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《 記錄清單》 QR——01—A《文件發(fā)放、回收記錄》 QR——01—A《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR——02—A《文件作廢、銷毀申請》 QR——05—A29 / 90 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。各部門按規(guī)定的期限保存記錄， 對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 每年定期由綜合辦公室組織對現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理體系）進(jìn)行評審，必要時予以修改，執(zhí)行本文 條款規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由管理人員登記、 編號、蓋“受控”印章。2) 各部門文件由本部門資料員保管。 綜合辦公室應(yīng)保留文件更改記錄。23 / 90 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 公司的管理文件，如各種行政管理制度、部分外來管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件（包括電子文件）的控制。（2（ 其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、 項目或合同編制的質(zhì)量計劃，其他 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動方式。4） 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、并結(jié)合公司特點(diǎn)制定的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收準(zhǔn)則、表格和記錄等。，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。 內(nèi) 容手冊包括 ISO9001：2022 除“ 設(shè)計和開發(fā)”和“ 采購”以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系所需過程的順序和相互作用。是具有獨(dú)立法人資格專業(yè)從事工程監(jiān)理的綜合性監(jiān)理單位，法定代表人為林建平?！顿|(zhì)量手