【正文】 監(jiān)理工作大綱 是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的主要策劃文件，也是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方案，其編制依據(jù)：53 / 901（投標(biāo)邀請(qǐng)書（招標(biāo)書）、委托書；2（監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件；3（國(guó)家或地方頒布的監(jiān)理法律、法規(guī)和文件等。50 / 904. 相關(guān)文件 國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)（要求、規(guī)定）5. 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)表》 QR——01—A 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR——02—A 《設(shè)施管理卡》 QR——03—A 《設(shè)施一覽表》 QR——04—A 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 QR——05—A 《設(shè)施檢修單》 QR——06—A 《設(shè)施更新（報(bào)廢）單》 QR——07—A 《領(lǐng)物單》 QR——08—A51 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有活動(dòng)，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過程與子過程，它們能使公司 獲得效益、 產(chǎn)生增值。3（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 （識(shí)別、 驗(yàn)收、登記、使用、移交等）。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：由公司人力資源部組織，主要包括新員工上崗培訓(xùn)、員工質(zhì)量教育、 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保 證所承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行， 滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。1) 公司年度預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的擬定、執(zhí)行、 結(jié)算和決算報(bào)告的編制；2) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳冊(cè)的登記、編制、 審核、 處理和保管；3) 負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、 銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；4) 公司員工薪金、酬金的計(jì)算、 發(fā)放；5) 公司監(jiān)理費(fèi)用和保證金的結(jié)算；6) 駐地建設(shè)、生活用品、儀器、設(shè)備等以及公司辦 公用品的采購(gòu)、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的建立與保管；7) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將 執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到綜合辦公室。配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。4) 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，并采取措施以改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員把記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。 文件的保存作廢與銷毀 文件的貯存1) 質(zhì)量管理體系的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 公司各部門代號(hào)規(guī)定如下:綜合辦公室:ZB 監(jiān)理工程部 :JG 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部: JJ人力資源部:RZ 財(cái)務(wù)部:CW如:GS / ZB——03——2022 即表示：由綜合辦公室在 2022 年內(nèi)發(fā)布的第三號(hào)文件。《文件控制程序》 《記錄控制程序》 20 / 9021 / 90 文件控制程序1. 目 的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。3（ ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。10 / 90 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制頁序號(hào) 分發(fā)號(hào) 部門、人員 簽 收 備 注1 001 總經(jīng)理 兼管理者代表2 002 副總經(jīng)理3 003 總工程師4 004 綜合辦公室5 005 監(jiān)理工程部6 006 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部7 007 招標(biāo)代理部8 008 造價(jià)咨詢部9 009 分公司10 01011 01112 01213 01314 01415 015 11 / 90 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理工程監(jiān)理部造價(jià)咨詢部招標(biāo)代理部分公司 經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理 總工程師總監(jiān)專業(yè)監(jiān)理工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人造價(jià)師監(jiān)理員 造價(jià)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人招標(biāo)師、造價(jià)師造價(jià)員總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師監(jiān)理員、造價(jià)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)員12 / 90 質(zhì)量管理體系過程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 職能部門質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部財(cái)務(wù)部招標(biāo)代理部造價(jià)咨詢部 質(zhì)量管理體系 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策 劃 Δ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ ○ 工作環(huán)境 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 與業(yè)主有關(guān)的過程 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)提供 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ○ Δ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量 ○ Δ 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 改 進(jìn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：Δ：為主要職責(zé)部門 ○：為相關(guān)職責(zé)部門13 / 90 范圍 總 則本手冊(cè)按 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》的 規(guī)定，并 結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。8 / 90 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部 門負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見收集，及 時(shí)反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，并 執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。江 西 省 贛 州 昌 順 工 程 建 設(shè) 監(jiān) 理 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)（依據(jù) GB/T 190012022 idt ISO 9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)）文件編號(hào):QM/GZCSJL20 13－A版 本： A/0 受控狀態(tài)：編制： 審 核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 發(fā)布日期： 20220501 實(shí)施日期：20220501受控文件更改一覽表章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn)3 / 90目 錄 頒布令 ........................................................................................................................................................5 任命書 ........................................................................................................................................................6 質(zhì)量手冊(cè)說明及管理 ................................................................................................................................71. 手冊(cè)內(nèi)容 .....................................................................................................................................................72. 編制、審核與批準(zhǔn) ......................................................................................................................................73. 發(fā)放 .............................................................................................................................................................74. 使用 .............................................................................................................................................................75. 刪減說明 .....................................................................................................................................................7 公司概況 ....................................................................................................................................................9 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制頁 ..............................................................................................................................10 組織機(jī)構(gòu)圖 ..............................................................................................................................................11 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 ...............................................................................................................12 范圍 ..........................................................................................................................................................13 引用標(biāo)準(zhǔn) ..................................................................................................................................................14 術(shù)語和定義 ..............................................................................................................................................15 總要求 ......................................................................................................................................................16 文件要求 ..................................................................................................................................................18 管理職責(zé) ..................................................................................................................................................28 管理承諾 ......................