【正文】 位的月、季度基建統(tǒng)計報表，審核付款憑證，提出監(jiān)理意見；按承包合同規(guī)定，監(jiān)督檢查承建單位年投資計劃、年度資金使用計劃及資金使用情況；、新技術(shù)方案討論及成果鑒定；，核定其是否滿足規(guī)范和設(shè)計要求；參加審定調(diào)試方案，提出監(jiān)理意見，并予以確認分部及整套試運行結(jié)果，簽署意見；、索賠及違約等事宜；；，提出監(jiān)理小結(jié)；，配合信息管理人員做好本專業(yè)信息管理系統(tǒng)工作；；。，原則上在現(xiàn)場處理，如屬監(jiān)理上的重大問題，由專業(yè)監(jiān)理組提出，經(jīng)工程監(jiān)理部總監(jiān)理師或總監(jiān)理師代表同意，報公司，由公司會同有關(guān)單位或上級主管部門研究確定后實施。、質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表； b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制申請單》，由記錄管理人登記備案。、程序 a)各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。a) 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及工程造價咨詢服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。③ 規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對信息判定，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控。 質(zhì)量目標為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：① 監(jiān)理合同履約率100％ 完全履約數(shù) 履約率= ───────────100％ 監(jiān)理合同簽約總份數(shù) 說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系技術(shù)和檔案管理制度河南至正工程技術(shù)咨詢有限公司二〇一一年一月十一日目 錄Ⅰ 質(zhì)量管理體系………………………………………………… 1質(zhì)量管理方針……………………………………………………1質(zhì)量目標…………………………………………………………2公司組織結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………3公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖………………………………………4質(zhì)量記錄控制程序………………………………………………5Ⅱ、監(jiān)理人員崗位責(zé)任制………………………………………… 9總則………………………………………………………………9總監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制度……………………………………10總監(jiān)理師代表崗位責(zé)任制度……………………………………11副監(jiān)理師代表崗位責(zé)任制度……………………………………12專業(yè)監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制度…………………………………12監(jiān)理部辦公室人員崗位責(zé)任制…………………………………14監(jiān)理人員工作守則………………………………………………15Ⅲ 技術(shù)管理制度……………………………………………………17監(jiān)理工作制度……………………………………………………17（1）施工圖會審及設(shè)計交底制度…………………………………17（2）施工組織設(shè)計審核制度………………………………………18（3）工程開工申請批準制度………………………………………18（4）工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢驗制度……………………19（5）隱蔽工程質(zhì)量驗收制度………………………………………19（6）設(shè)計變更處理制度……………………………………………20（7）工程質(zhì)量檢驗制度………………………………………………21（8）工程質(zhì)量事故處理制度…………………………………………21（9）施工進行監(jiān)督及報告制度………………………………………22（10）工程竣工驗收制度………………………………………………23（11）監(jiān)理工作會議制度………………………………………………24（12）監(jiān)理工作日志……………………………………………………24（13）監(jiān)理月報制度……………………………………………………25（14）對外行文審批制度………………………………………………26現(xiàn)場安全監(jiān)理管理制度……………………………………………26（1）現(xiàn)場安全管理依據(jù)………………………………………………26（2）現(xiàn)場安全管理概述………………………………………………27（3）現(xiàn)場安全操作流程………………………………………………29現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度………………………………………32（1）、現(xiàn)場質(zhì)量管理依據(jù)………………………………………………32（2）、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作制度概述……………………………………32（3）、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度……………………………………33技術(shù)管理措施………………………………………………………37（1）工程施工監(jiān)理配合要求…………………………………………37（2）圖紙會審工作……………………………………………………39（3）施工組織設(shè)計審查……………………………………………… 39（4）施工安全技術(shù)方案審查………………………………………… 42（5）工程物料檢查…………………………………………………… 44（6）工序檢查………………………………………………………… 45（7）事故缺陷處理工作……………………………………………… 47（8）施工安全監(jiān)督檢查……………………………………………… 48（9）監(jiān)理工作匯報…………………………………………………… 50（10）項目監(jiān)理例會………………………………………………… 51（11）工程暫停令發(fā)出……………………………………………… 52（12）監(jiān)理工作大檢查……………………………………………… 53（13）工程竣工前檢查…………………………………………………54（14）工程竣工結(jié)算………………………………………………… 55（15）監(jiān)理總結(jié)編制………………………………………………… 56Ⅳ、監(jiān)理文件資料和檔案管理制度…………………………………58監(jiān)理文件管理……………………………………………………… 58五級管理制………………………………………………………… 59監(jiān)理作業(yè)中形成監(jiān)理文件的分類…………………………………60收到監(jiān)理文件管理…………………………………………………60監(jiān)理文件發(fā)送………………………………………………………61監(jiān)理作業(yè)表示及審批………………………………………………63文件編號……………………………………………………………64監(jiān)理統(tǒng)計用表及監(jiān)理臺賬…………………………………………64監(jiān)理資料移交和歸檔………………………………………………65《河南建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場用表》具體使用要求………671竣工預(yù)驗收質(zhì)量評估報告…………………………………………80以上資料均以電子文檔的方式保存在電腦中。（6）對質(zhì)量方針的制訂、批準、發(fā)布、評審、修訂（或該進）都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。② 本手冊及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運行的控制的準則和方法，確保過程的有效運行。② 質(zhì)量手冊 本公司編制《質(zhì)量手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性呵呵法規(guī)性文件。 c)各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 c)綜合部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。，工程監(jiān)理部可設(shè)總監(jiān)理師、總監(jiān)理師代表、副總監(jiān)理師，下設(shè)各監(jiān)理組、辦公室及各監(jiān)理工程師若干名。專業(yè)監(jiān)理工程師、貫徹國家和上級頒發(fā)的各項技術(shù)政策、法令和技術(shù)管理制度，熟悉和執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范以及有關(guān)的合同法，為做好監(jiān)理工作創(chuàng)造必要的條件；，有效地完成監(jiān)理工作規(guī)劃所規(guī)定的任務(wù)，并將監(jiān)理工作情況逐日記錄在監(jiān)理日志中；，認真審查工程有關(guān)設(shè)計文件與圖紙，并力爭在施工前按分卷、分冊以書面形式提出監(jiān)理意見，并參加圖紙會審；，尤其是重點工程和隱蔽工程要特別重視。及時、妥善的處理問題。遇事多與有關(guān)人員協(xié)商，多請示匯報，以取得各方支持與幫助。、施工組織設(shè)計、總進度計劃及日作業(yè)計劃；了解作業(yè)班組的設(shè)備配備及人員組織情況。如發(fā)現(xiàn)問題，立即督促班組負責(zé)人糾正。圖紙會審由建設(shè)單位主持，或受建設(shè)單位委托由監(jiān)理工程師主持，監(jiān)理工程師就會同施工單位整理會議紀要，并請與會各主會簽，通過建設(shè)單位交設(shè)計單位給予解釋。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或安裝，對不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)理工程師應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理通知單（表B2），限期撤出現(xiàn)場。，應(yīng)提交總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，審查同意后送建設(shè)單位交原設(shè)計單位出設(shè)計變更通知單。，情節(jié)嚴重的，監(jiān)理工程師可在報請總監(jiān)理工程師批準后，發(fā)出“工程暫停指令”指令部分工程、單項工程或全部工程暫停施工，待施工單位整改后報監(jiān)理進行復(fù)驗，合格后發(fā)出“復(fù)工指令”。監(jiān)理工程師指令施工單位按既定的處理方案實施對質(zhì)量缺陷的處理。11）、監(jiān)理工作會議制度，監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位主持的第一次工地會議，第一次工地會議主要內(nèi)容：1） 建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工；2） 建設(shè)單位根據(jù)委托監(jiān)理合同，宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)；3） 建設(shè)單位介紹工程開工準備工作情況；4） 承包單位介紹施工準備情況；5） 建設(shè)單位和總監(jiān)理工程師對施工準備情況提出意見和要求；6） 總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；7） 研究確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員，召開工地例會的周期，地點及主要論題；8） 第一次工地會議紀要由監(jiān)理人員負責(zé)整理，并經(jīng)與會各代表會簽。13）、監(jiān)理月報制度1） 監(jiān)理項目部應(yīng)定期編寫“監(jiān)理月報”，年末應(yīng)提出項目部監(jiān)理工作年度報告，監(jiān)理月報告或年度報告內(nèi)容以具體數(shù)字說明施工進度、施工質(zhì)量、資金使用以及描述重大安全、質(zhì)量事故及有價值的經(jīng)驗等，其內(nèi)容應(yīng)符合“建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范”；2） 監(jiān)理月報告或年度報告應(yīng)由總監(jiān)理工程師組織編寫，簽認后分別報建設(shè)單位和公司本部。帶著憤滿、怨氣、憂郁等情緒和帶病工作，馬虎湊合，僥幸心理。如：用地范圍呢地表以上的電訊、電桿、樹木、房屋及其它影響安全施工的構(gòu)造物。3） 如遇到下列情況，安全監(jiān)理可下達“暫時停工指令”：l 施工中出現(xiàn)安全異常，經(jīng)提出后，施工單位未采取改進措施或改進措施不合乎要求時；l 對已發(fā)生的工程事故未進行有效處理而繼續(xù)作業(yè)時；l 安全措施未經(jīng)自檢而擅自使用時；l 未經(jīng)安全資質(zhì)審查的分包單位的施工人員進入現(xiàn)場施工時。 監(jiān)理工程師組織設(shè)計單位向施工單位對設(shè)計意圖、施工作業(yè)要求、質(zhì)量標準、技術(shù)措施等進行全面交底，并形成書面紀要交設(shè)計、施工單位執(zhí)行。（1） 檢查結(jié)果不合格，監(jiān)理工程師有權(quán)不予簽證，并將意見記入施工日志簿內(nèi)，待改正并重驗合格后才能簽證，方可繼續(xù)下道工序施工。（3） 分部分項工程，單項工程或分段全部工程完工后，經(jīng)自檢合格，可填寫各種工程報價單，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場查驗后，發(fā)給“分項、分部工程檢驗認可”或“竣工證書”。質(zhì)量缺陷處理完畢后，監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)人員對處理的結(jié)果進行嚴格的檢查、鑒定和驗收。（1） 竣工驗收的依據(jù)是批準的設(shè)計文件（包括變更設(shè)計）、設(shè)計施工有關(guān)規(guī)范，工程質(zhì)量評定及驗收標準以及合同及協(xié)議文件等。檢查內(nèi)容如下 圖紙是否齊全； 設(shè)計總說明是否與各專業(yè)圖紙說明一致，設(shè)計圖紙是否簽署齊全且均加蓋有法人單位出圖專用章； 各專業(yè)圖中有無筆誤；，上下銜接有無問題； 建筑、結(jié)構(gòu)、水、電等各專業(yè)之間有無矛盾；同一專業(yè)圖紙之間或詳圖與總圖之間，有無尺寸偏差或前后、上下矛盾，是否能滿足施工需要？ 本工程是否做了地質(zhì)詳勘？施工圖紙的設(shè)計深度是否真實反映了現(xiàn)場地形、地貌？是否具有可操作性？ 按設(shè)計要求，現(xiàn)有施工工藝能否實現(xiàn)，是否需要修改？ 按設(shè)計要求，有無安全問題？ 項目總監(jiān)或總監(jiān)代表組織各專業(yè)監(jiān)理工程師提出圖紙審查意見，交施工單位按規(guī)定表格要求統(tǒng)一整理后，由設(shè)計單位作答。（5）工程物料檢查指導(dǎo)為了確保工程質(zhì)量，確保合格的建材、設(shè)備用于工程，項目監(jiān)理部應(yīng)遵循質(zhì)量標準。 抽檢為了驗證施工單位自檢質(zhì)量的真實性和自檢指標的可靠性，對關(guān)鍵部位的重要材料或大綜材料，監(jiān)理工程師應(yīng)按有關(guān)規(guī)范要求對其實施抽檢。質(zhì)量控制點的設(shè)立須考慮以下原則：A． 施工過程中的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵作業(yè)；B． 隱蔽工程；C． 施工過程中的薄弱環(huán)節(jié)，質(zhì)量不穩(wěn)定的部位或工序；D． 對后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序或部位；E． 采用新工藝、新材料、新技術(shù)的部位或工序；F． 施工單位無足夠把握的工序或環(huán)節(jié)。這時監(jiān)理工程師應(yīng)及時發(fā)出警告，召開質(zhì)量問題分析會，并采取措施及時糾正，必要時，監(jiān)理工程師可以要求施工單位改換不合格的材料、不稱職的人員、不合要求的設(shè)備或改變不正確的施工方法及操作工藝。 如質(zhì)量缺陷發(fā)生在已完工工程后，但并不對工程安全構(gòu)成危害，并能滿足設(shè)計和使用要求時，經(jīng)征得業(yè)主同意可以不進行加固和變更處理。 檢查安全帽、安全網(wǎng)、安全帶的配置情況和樓梯口中、電梯井筒、預(yù)留洞口中、通道口等防護和支護情況；是否符合《建筑工程預(yù)防高處墜落施工若干規(guī)定》。為此項目監(jiān)理部應(yīng)做好如下工作： 公司總工召集的由各項目總監(jiān)和總監(jiān)代表參加的監(jiān)理例會，應(yīng)確保每月召開一次，其內(nèi)容是：①各項目總監(jiān)匯報本月工作，提出需公司解決的問題；②公司總經(jīng)理或總工傳達有關(guān)文件，布置下一步工作安排；會議成果形成《監(jiān)理例會紀要》，下發(fā)各項目監(jiān)理部。（11）工程暫停指令發(fā)出指引本指引使用單位：項目監(jiān)理部。 檢查人員根據(jù)進度計劃與實際進度比較，判斷工期有無延誤，進度款撥付情況，并檢查原因，同項目總監(jiān)理工程師一起提出整改方案。（13）工程竣工前檢查指引 目的指導(dǎo)如何進行工程竣工前檢查，發(fā)現(xiàn)工程中的不合格項，為工程順利進入申報驗收階段做準備。對不合格項按照《不合格品控制程序》進行處理。 對于雙方的索賠，應(yīng)重點審核索賠成立的依據(jù)、時效等是否符合合同文件的要求，其工程量計量及是