【正文】 ...................................................82 數(shù)據(jù)分析 ..............................................................................................................................................84 改進(jìn) ......................................................................................................................................................855 / 90 頒布令公司依據(jù) GB/T 190012022，idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。望公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：林建平日 期：2022 年 5 月 1 日6 / 90 任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》 ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 林建平 同志為本公司管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識(shí)；4. 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心協(xié)力，充分配合，支持其工作。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?？偨?jīng)理：林建平日 期：2022 年 5 月 1 日7 / 90 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理1. 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012022 itd ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：（1（ GB/T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中除“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“ 采購(gòu)” 要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；（2（ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3（ 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的引用；（4（ 公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限和對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相應(yīng)作用的描述。2. 編制、審核與批準(zhǔn)，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制、修訂。，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3. 發(fā)放 本《質(zhì)量手冊(cè)》為公司的受控文件，在封面上作“ 受控”標(biāo)識(shí)。《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放均須注明分發(fā)號(hào)（見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》“07 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制”）。 發(fā)放時(shí)應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》分發(fā)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊(cè)持有者離開(kāi)崗位或公司時(shí)，應(yīng) 將手冊(cè)交還綜合辦 公室，并 辦理回收登記手 續(xù)。4. 使用使用人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管，不得擅自進(jìn)行涂改、不得損壞和丟失、不得將持有的《質(zhì)量手冊(cè)》外借。5. 刪減說(shuō)明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及對(duì)生產(chǎn)原材料的采購(gòu)。故對(duì)GB/TI90012022 標(biāo)準(zhǔn)中 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》和 《采 購(gòu)》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。8 / 90 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部 門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見(jiàn)收集，及 時(shí)反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，并 執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量手冊(cè)》在下列情況下可以換版:（1）手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)。（2）公司組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。（3）手冊(cè)經(jīng)多次修改后影響手冊(cè)的清晰時(shí)。（4）管理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)。 手冊(cè)換版后，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》的版序依次為 A 版、B 版、C 版依次類推。 作廢版本銷毀時(shí)，按照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。9 / 90 公司概況江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司，成立于 1999 年 6 月，注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，是中國(guó)建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)單位會(huì)員，具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)、招標(biāo)代理甲級(jí)、工程造價(jià)咨詢乙級(jí)、公路工程監(jiān)理丙級(jí)、人防工程監(jiān)理丙級(jí)資質(zhì)。是具有獨(dú)立法人資格專業(yè)從事工程監(jiān)理的綜合性監(jiān)理單位，法定代表人為林建平。公司主要從事房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、給排水工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)監(jiān)理、技術(shù)咨詢、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)。公司技術(shù)力量雄厚，擁有各類專業(yè)配套工程技術(shù)和管理人員 150 余人，其中有高級(jí)工程師 15 人、高級(jí)會(huì)計(jì)師 1 人、國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 25 人、國(guó)家注冊(cè)造價(jià)師 6 人、國(guó)家一級(jí)建造師 5 人、注冊(cè)規(guī)劃師 1 人、注冊(cè)咨詢工程師 2 人、注冊(cè)評(píng)估師 2 人、取得江西省監(jiān)理工程師或監(jiān)理員上崗證書(shū)的工程技術(shù)人員 70 余人。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將繼續(xù)吸納職業(yè)道德優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)精湛的各類專業(yè)人才。公司面向社會(huì)廣泛開(kāi)展房屋建筑、城市道路、給水排水、燃?xì)鉄崃?、垃圾處理、地鐵輕軌、風(fēng)景園林、公路工程、人防工程等項(xiàng)目監(jiān)理及項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、工程招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢等工程服務(wù)。公司加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，形成了一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式，積累了豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。公司所承接的監(jiān)理項(xiàng)目得到了參建各方及政府部門(mén)的肯定和好評(píng)。10 / 90 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制頁(yè)序號(hào) 分發(fā)號(hào) 部門(mén)、人員 簽 收 備 注1 001 總經(jīng)理 兼管理者代表2 002 副總經(jīng)理3 003 總工程師4 004 綜合辦公室5 005 監(jiān)理工程部6 006 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部7 007 招標(biāo)代理部8 008 造價(jià)咨詢部9 009 分公司10 01011 01112 01213 01314 01415 015 11 / 90 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理工程監(jiān)理部造價(jià)咨詢部招標(biāo)代理部分公司 經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理 總工程師總監(jiān)專業(yè)監(jiān)理工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人造價(jià)師監(jiān)理員 造價(jià)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人招標(biāo)師、造價(jià)師造價(jià)員總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師監(jiān)理員、造價(jià)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)員12 / 90 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 職能部門(mén)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部財(cái)務(wù)部招標(biāo)代理部造價(jià)咨詢部 質(zhì)量管理體系 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策 劃 Δ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ ○ 工作環(huán)境 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)提供 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ○ Δ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量 ○ Δ 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 改 進(jìn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：Δ：為主要職責(zé)部門(mén) ○：為相關(guān)職責(zé)部門(mén)13 / 90 范圍 總 則本手冊(cè)按 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》的 規(guī)定，并 結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 內(nèi) 容手冊(cè)包括 ISO9001：2022 除“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“ 采購(gòu)”以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系所需過(guò)程的順序和相互作用。 目 的1) 向 業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。2) 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，通過(guò)滿足業(yè)主要求增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 范 圍本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門(mén)、業(yè)主）評(píng)價(jià)企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。 應(yīng) 用本公司是一個(gè)專門(mén)從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“ 設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)” 和“ 采購(gòu)”以外的所有 過(guò)程及所有條款的要求。14 / 90 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在編制過(guò)程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：1． GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2． GB/T190012022 idt ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》3． GB/T190042022 idt ISO9004:2022《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》15 / 90 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T190002022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 業(yè)主16 / 90 總要求本公司按照 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：（見(jiàn)本手冊(cè) 的內(nèi)容），對(duì)公司實(shí)施工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖（見(jiàn)圖一）。、程序文件、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表中確定了 質(zhì)量管理體系各過(guò)程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。3. 為使質(zhì)量管理體系的過(guò)程有效運(yùn)行和控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了 6 個(gè)必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個(gè)過(guò)程的控制辦法，公司所 編制的程序文件見(jiàn)附錄一《程序文件清單》。，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。包括：人員、資金、設(shè)施、 設(shè)備、工作 環(huán)境等。，對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同 時(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。6. 工程管理不涉及外包過(guò)程。17 / 90圖一： 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 實(shí) 現(xiàn) 過(guò) 程 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù)工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 監(jiān) 視 和 測(cè) 量施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）施工階段監(jiān)理資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同 投票準(zhǔn)備 投票準(zhǔn)備工作缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理18 / 90 文件要求 總 則公司依據(jù) ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系文件包括：1（ 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2（ 《質(zhì)量手冊(cè)》。3（ ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。4） 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、并結(jié)合公司特點(diǎn)制定的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則、表格和記錄等。 質(zhì) 量 手 冊(cè)本公司按 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì) 量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。 應(yīng)包括以下內(nèi)容：1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部 門(mén)職責(zé)及相互關(guān)系。2） 應(yīng)覆蓋除“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“ 采購(gòu)” 以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。4（《質(zhì)量手冊(cè)》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程間的相互關(guān)系和作用。 《質(zhì)量手冊(cè)》是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的。 《質(zhì)量手冊(cè)》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行19 / 903 、 、、 、 、 、、 、、 第 一 級(jí) 文 件 第 二 級(jí) 文 件 第二級(jí)文件可分為兩類：（1（ 部門(mén)工作文件（《工作手冊(cè)》），作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、 檢驗(yàn)規(guī)范等），部門(mén)質(zhì)量記錄等。（2（ 其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，其他 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動(dòng)方式。 文件規(guī) 定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)定期評(píng)審、及時(shí)修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度， 應(yīng)取決于公司規(guī)模、 產(chǎn)品類型、過(guò)程的復(fù)雜程度。應(yīng)切合實(shí)際、便于理解、操作。 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光