【正文】 工必須貫徹執(zhí)行。同時任命以下同志為我公司質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制：一鋼軋廠控制系統(tǒng)責任人：一鋼軋廠廠長耿立唐 采購控制系統(tǒng)責任人：采購總公司唐山分公司經(jīng)理欒景林設(shè)備控制系統(tǒng)責任人： 設(shè)備機動部部長柳朝陽技術(shù)中心控制系統(tǒng)責任人：技術(shù)中心常務(wù)副主任陳禮斌生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)責任人：生產(chǎn)制造部部長李茂廣計控控制系統(tǒng)責任人：計控管理部部長袁志明 銷售控制系統(tǒng)責任人：銷售總公司唐山分公司經(jīng)理齊國梁物流控制系統(tǒng)責任人：物流公司經(jīng)理唐光明質(zhì)量責任人（質(zhì)保工程師）職責和權(quán)限如下：a）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對質(zhì)保體系的建立、完善、有效運行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負責并對體系持續(xù)改進提出要求；b）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并保證貫徹實施；c）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問題；d）負責特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行內(nèi)部審核；e) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量改進的需求，負責與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量保證體系覆蓋的組織范圍：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機動部、計控管理部、銷售總公司唐山分公司（以下簡稱銷售分公司）、采購總公司唐山分公司（以下簡稱采購分公司）、一鋼軋廠、物流公司。：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 ：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機動部、計控管理部、銷售分公司、采購分公司、一鋼軋廠、物流公司：采購分公司、設(shè)備機動部：一鋼軋廠。：公司TSG質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有對外銷售的產(chǎn)品。：是指由本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶。14. TS：是指特種設(shè)備的許可標志。，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。，應(yīng)評價質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)。2. 顧客滿意度90%以上。4. 特種作業(yè)人員100%持證上崗。注：各單位都有質(zhì)量目標分解，具體見各單位質(zhì)量目標分解文件。 組織體系公司組織體系是由總經(jīng)理負責，下設(shè)各職能部門實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的一個日常組織系統(tǒng)。 質(zhì)量控制體系根據(jù)焊接氣瓶用鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶生產(chǎn)的要求和公司各系統(tǒng)人員配置及公司實際情況，公司建立了使特種設(shè)備安全性能管理的質(zhì)量保證體系組織，各系統(tǒng)責任人的組織接口按質(zhì)量保證體系組織控制流程圖。 各受控部門質(zhì)量職能見附件三“質(zhì)量保證體系過程職責分配表”。各受控部門負責人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定各級各類人員的質(zhì)量職責和權(quán)限，向全體員工傳達。9）對質(zhì)量保證工程師和部門領(lǐng)導(dǎo)進行考核。6) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量改進的需求，負責與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)中心1) 負責組織在全公司貫徹落實國家和地方政府有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的方針、政策、決定及法律、法規(guī)。3) 負責轉(zhuǎn)發(fā)、制、修訂原、輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標準；負責基本工藝技術(shù)操作規(guī)程的管理。5) 負責擬訂管理評審計劃并做好管理評審的準備工作。7) 負責產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中的糾正和預(yù)防措施的管理。9) 負責制定公司年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃并組織實施。11) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制的綜合管理。13）負責理化檢驗的管理。2）負責產(chǎn)品有關(guān)交貨期等方面內(nèi)容的評審，需要時參加顧客有特殊要求合同的評審。4）負責產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中的糾正和預(yù)防措施的管理。6）負責組織制造許可標志使用。8）負責生產(chǎn)用原輔材料、過程產(chǎn)品和最終成品不合格品的判定、記錄和評審。10）負責數(shù)據(jù)分析的綜合管理及公司產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析。 人力資源部1) 負責公司職工教育培訓(xùn)的綜合管理、人員培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位人員的考試、考核和資格的認可。并將其納入公司年度職工教育培訓(xùn)實施計劃。 銷售分公司1) 負責編制產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實施合同評審活動，并負責合同評審的記錄和管理。3) 負責外部質(zhì)量信息的溝通和管理。5) 負責對運輸承包方的管理。；7) 負責設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測量設(shè)備供方的評價與選擇以及采購的綜合管理；8) 負責生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的使用、維護、檢修的歸口管理； 計控管理部1) 負責質(zhì)量監(jiān)視和測量設(shè)備的配備管理。同時為各二級單位建立檢定/校準規(guī)程等作業(yè)文件和計量基準。4）負責計量人員的培訓(xùn)與考核。2) 負責對原、輔材料供方和運輸承包方的管理。4) 負責同原、輔材料合格供方的信息溝通。 物流公司 1）負責鐵路及其設(shè)施的建設(shè)。3) 負責生產(chǎn)用原、輔料的標識及其管理。5) 負責產(chǎn)品貯存、交付過程的管理。 持證人員1) 理化人員職責和權(quán)限要求按特種設(shè)備安全規(guī)范中焊接氣瓶用熱軋鋼帶制造有關(guān)要求見理化檢驗控制要求；2) 檢驗員職責和權(quán)限要求見檢驗與試驗控制要求相關(guān)內(nèi)容。內(nèi)部溝通是達到職責權(quán)限實施的有效辦法，具體方法如下：內(nèi)部溝通可通過公司早會和晚會、部門會議、內(nèi)部文件、質(zhì)量記錄、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等信息載體得以實現(xiàn)，采用方式可為：1)日常聯(lián)絡(luò)：日常工作中，部門間的內(nèi)部（或外部）溝通主要使用文件記錄的傳遞，建立相互理解、支持的友好合作關(guān)系。部門會議以促進部門內(nèi)部工作事務(wù)的溝通，專題會議以促進公司內(nèi)專項業(yè)務(wù)的溝通。 管理評審。，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證?！队涗浛刂瞥绦颉繁４婀芾碓u審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。內(nèi)容主要包括：；；；；。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加評審頻次：、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；；、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；；。《管理評審計劃》安排，各受控部門按時限要求提供管理評審所需的資料，報技術(shù)中心匯總、整理，提交管理評審。，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗證工作等。；；，按照《文件和資料管理程序》進行修改。 《管理評審管理程序》2 質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量體系文件是對質(zhì)量管理體系的范圍、涉及的定義術(shù)語、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司的文件化質(zhì)量保證體系以及文件層次，相關(guān)技術(shù)文件、引用標準以及體系運行支持性文件、程序文件及管理制度進行了清楚的闡述。質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：a. 術(shù)語、縮寫和定義；b. 體系的適用范圍；c. 質(zhì)量方針和目標；d. 質(zhì)量保證體系組織及管理職責；e. 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。、審核、批準：具體規(guī)定和要求按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃（過程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過程/活動的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點)等，應(yīng)同時滿足許可項目特性和公司實際情況；（過程控制卡）包括以下內(nèi)容：a. 控制內(nèi)容、要求；b. 過程中實施操作要求；c. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。a. 技術(shù)中心組織有關(guān)部門，對質(zhì)量計劃進行評審。質(zhì)量計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，以技術(shù)中心文件下發(fā)，并按《文件和資料管理程序》進行控制。a. 質(zhì)量計劃等作業(yè)文件實施完成后，各生產(chǎn)廠要寫出實施計劃的總結(jié)，銷售分公司要及時了解顧客使用意見，并將情況及時反饋技術(shù)質(zhì)量部；b. 技術(shù)中心根據(jù)質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施結(jié)果、顧客及市場反饋信息等情況，對特殊要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進行全面總結(jié)，并《記錄管理程序》要求保存總結(jié)記錄。、技術(shù)規(guī)程等的管理。、校準、操作規(guī)程（以下簡稱測量文件）的管理。 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為： A A－質(zhì)量手冊 B－質(zhì)量管理體系程序文件 B C－其它質(zhì)量文件、 質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表格、報告等 C a. 質(zhì)量保證手冊由技術(shù)中心負責編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準?！段募唾Y料管理程序》中有關(guān)規(guī)定、更換、作廢、回收和銷毀、質(zhì)量保證體系標準發(fā)生變化或在質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變更時，應(yīng)對質(zhì)量保證體系文件進行更改，文件更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進行，若指定審批人時，該審批人應(yīng)獲得審批人所依據(jù)的有關(guān)資料。 、回收和銷毀當新版本文件生效時，原版本文件同時作廢。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷毀并有登記。b. 直接引用的外來文件，相關(guān)部門報公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認批準后使用。c. 文件持有者在調(diào)離崗位時，將所有受控文件交回文件管理部門，由該部門向接替者重新發(fā)放。 質(zhì)量記錄的控制生產(chǎn)制造部編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保留和處置，程序包括記錄的收集和保存。、標識、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處置的控制程序。，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實達到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行。質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。；制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標準要求的質(zhì)量記錄、證實質(zhì)量體系達到有效實施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。：《顧客要求的確定和評審管理程序》；；、簽訂、變更、解除和保管等工作；負責對常規(guī)產(chǎn)品評審清單和新產(chǎn)品評審清單中有關(guān)標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審，需要時參加顧客由特殊要求合同的評審。、特殊要求合同的評審。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a. 產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時間的要求、交付的要求、包裝的要求、運輸?shù)囊蟮取. 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂合同前，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進行評審。對于顧客的口頭訂單或傳真訂單要求，在接受訂單前，對顧客要求進行確定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。② 技術(shù)中心負責清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審。④ 評審后的清單返回銷售分公司。 特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評審，可采用合同評審表或會議評審等方式進行評審。評審的主要內(nèi)容包括：① 是否同意簽訂此項合同；②為了履行此項合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；③需要增加的措施是否已經(jīng)落實或得到解決；④相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。正式合同應(yīng)充分反映評審內(nèi)容。　新產(chǎn)品的評審 本公司暫無新產(chǎn)品。②合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對協(xié)議和合同承擔法律責任。④公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計劃及時排產(chǎn)。⑥儲運科確認后，根據(jù)提貨方式分配貨源。 合同的變更①當顧客提出變更合同的請求時，以顧客的來電、來函、口頭要求或來人確認變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。②變更后的銷售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門據(jù)此執(zhí)行?！『贤谋９芨黝惡贤炗喓蟀雌浞诸悺⒕幪栱樞蜓b訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟合同臺帳。②解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。、來函等方式的問詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況及時予以解答并記錄。，并組織對公司所有外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。，應(yīng)及時將信息反饋給技術(shù)中心，并按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進行處理。 職責。生產(chǎn)制造部負責制定、下達新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計劃；負責檢查、督促生產(chǎn)單位的新產(chǎn)品生產(chǎn)進度及生產(chǎn)量。 采購分公司采購分公司負責新產(chǎn)品試制過程中所需原、輔材料的采購供應(yīng)。 生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠負責新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負責新產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)的標識和記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容包括：a. 法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件；b. 設(shè)計目標，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；c. 顧客的要求，即通過合同評審確定的諸如標識、包裝要求；d. 設(shè)計輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準。 設(shè)計驗證可以采取以下方式進行:a. 在設(shè)計的有關(guān)階段，安排設(shè)計評審會議評審；b. 與成熟設(shè)計進行比較；c. 進行使用性能試驗、模擬使用條件的檢驗等。驗證的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予記錄。更改的評審結(jié)果及采取的措施應(yīng)予記錄。 當法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，技術(shù)中心應(yīng)在設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計驗證和設(shè)計修改時，輸入或檢查有關(guān)規(guī)定的落實和評價情況。《設(shè)計和開發(fā)管理程序》。 設(shè)備機動部負責設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測量設(shè)備供方評價、采購的綜合管理。 采購產(chǎn)品使用單位負責按要求提供本單位需求采購產(chǎn)品的計劃、技術(shù)資料等。 A類物資：直接用于產(chǎn)品本身起主要作用的采購產(chǎn)品；對最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響；對環(huán)境和職業(yè)健康安全有極為重要影響。 供方的選擇與評價 供方的選擇與評價執(zhí)行《物資采購管理程序》，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當對供方的許可資格進行確認。 當供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時，取消其合格供方資格。，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理通知，責成改進，并在適當時組織有關(guān)人員到供方實地進行現(xiàn)場跟蹤驗證改進結(jié)果，重新對其質(zhì)量保證能力進行評價，如質(zhì)量無改進，取消其合格供方資格，停止采購其產(chǎn)品。，如采購物資標準（采購要求）、采購計劃、合同等。 采購計劃根據(jù)顧客生產(chǎn)經(jīng)營計劃或?qū)嶋H需求及各單位提報并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的采購產(chǎn)品需求計劃進行編制。 公司采購的材料、零部件等，除指定供方外，原則上不在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證。當本公司或其顧客確定在供方的現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，有關(guān)驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式在采購合同中注明。生鐵塊、鐵合金經(jīng)生產(chǎn)制造部檢